目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）承擔(dān)各縣市和園區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的技術(shù)審查。

（2）參與自治州大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和選址論證。

（3）承擔(dān)《昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會章程》中確定的規(guī)劃方案的技術(shù)審查。

（4）研究制定自治州規(guī)劃編制技術(shù)文件和規(guī)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心2020年度，實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門決算包括：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)1個處室，分別是：城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入72.21萬元，與上年相比，減少1.39萬元，降低1.89%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算收入逐年按比例壓縮。本年支出72.21萬元，與上年相比，減少1.43萬元，降低1.95%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算收入逐年按比例壓縮，基本支出金額減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入72.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入72.21萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出72.21萬元，其中：基本支出72.21萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入72.21萬元，與上年相比，減少1.39萬元，降低1.89%。主要原因是：財(cái)政預(yù)算收入逐年按比例壓縮。財(cái)政撥款支出72.21萬元，與上年相比，減少1.43萬元，降低1.95%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算收入逐年按比例壓縮，基本支出金額減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)64.13萬元，決算數(shù)72.21萬元，預(yù)決算差異率12.6%，主要原因是：人員工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)64.13萬元，決算數(shù)72.21萬元，預(yù)決算差異率12.6%，主要原因是：人員工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.21萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5.79萬元；

2、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出66.42萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)68.05萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)4.16萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.5萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是車輛無變動。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是車輛無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格遵守國家中央八項(xiàng)規(guī)定，單位執(zhí)行事前審批，減少會議、減少公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃料費(fèi)（油款）。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.69萬元，決算數(shù)0.5萬元，預(yù)決算差異率-70.41%，主要原因是：因與主管部門昌吉州自然資源局合并辦公，車輛由主管局統(tǒng)一管理。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.69萬元，決算數(shù)0.5萬元，預(yù)決算差異率-70.41%，主要原因是：因與主管部門昌吉州自然資源局合并辦公，車輛由主管局統(tǒng)一管理；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)4.16萬元，比上年增加2.76萬元，增長198.43%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，和主管局統(tǒng)一辦公，由于2020年單位辦公樓裝修，支出費(fèi)用增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值22.23萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位業(yè)務(wù)需要；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，因我單位主要工作都由主管局州自然資源局管理項(xiàng)目，我單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。預(yù)算績效管理取得的成效：單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心.XLS