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昌吉州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2020年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2021-09-28 11:35:42 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:
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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校(州體育館)1979年,1998年在昌吉州體育運動學(xué)校成立后與運動學(xué)校并存,2002年隨州體育運動學(xué)校并入昌吉學(xué)院,為建立州一級業(yè)余訓(xùn)練網(wǎng),在州人民政府的關(guān)心下,2002年重新恢復(fù)州重點業(yè)余體校職能和機構(gòu)建制,2003年4月正式開始組建。其主要職能:一是為國家和自治區(qū)優(yōu)秀運動隊培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德和文化素質(zhì)的競技體育后備人才及具備體育專項運動技能的體育骨干;二是為昌吉州參加全國和自治區(qū)的青少年競技體育比賽培養(yǎng)、儲備優(yōu)秀苗子,取得優(yōu)異成績;三是檢查、指導(dǎo)設(shè)在各縣、市訓(xùn)練網(wǎng)點的訓(xùn)練情況并對教練員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),用科學(xué)管理的辦法提高訓(xùn)練網(wǎng)點運動技術(shù)水平;四是做好體育在中小學(xué)的基礎(chǔ)培訓(xùn)與知識宣傳工作;五是協(xié)助主管局組織和完成指令性體育競賽或活動。昌吉州體育館與昌吉州重點業(yè)余體校同時組建,其主要職能:一是為業(yè)余訓(xùn)練和文化體育活動提供場地和服務(wù);二是向群眾和社會團體宣傳強身健體知識并提供技術(shù)服務(wù);三是為社會各界培訓(xùn)體育技術(shù)骨干提供智力支持和教學(xué)服務(wù);四是以社會效益為重,充分開發(fā)和利用場館資源創(chuàng)收,增加資金積累,為管好、用好、養(yǎng)好屯河體育館提供各方面保障。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校(州體育館)2020年度,實有人數(shù)9人,其中:在職人員8人,離休人員0人,退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校(州體育館)部門決算包括:昌吉州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校(州體育館)決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)2個科室,分別是:綜合辦公室、競賽與訓(xùn)練科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入486.58萬元,與上年相比,減少186.04萬元,下降27.66%,主要原因是:受疫情影響體育館免費開放維修維護支出減少,運動員外出訓(xùn)練及參加比賽減少, 2020年收入減少。本年支出600.86萬元,與上年相比,減少362.65萬元,下降37.64%,主要原因是:體育館維修項目完工,資金支付完畢,運動員外出訓(xùn)練及參加比賽支出減少, 2020年支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入486.58萬元,其中:財政撥款收入485.83萬元,占99.85%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.74萬元,占0.15%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出600.86萬元,其中:基本支出422.92萬元,占70.39%;項目支出177.94萬元,占29.61%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入485.83萬元,與上年相比,減少118.49萬元,下降19.61%。主要原因是:受疫情影響體育館免費開放維修維護支出減少,運動員外出訓(xùn)練及參加比賽減少, 2020年收入減少。財政撥款支出573.78萬元,與上年相比,減少150.12萬元,下降20.74%,主要原因是:體育館維修項目完工,資金支付完畢,運動員外出訓(xùn)練及參加比賽支出減少, 2020年支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)385.19萬元,決算數(shù)485.83萬元,預(yù)決算差異率26.13%,主要原因是:享受助學(xué)金補助的運動員人數(shù)增加,助學(xué)金補助支出增加、體育館進行大型維修維護工程項目及免費開放經(jīng)費撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)385.19萬元,決算數(shù)573.78萬元,預(yù)決算差異率48.96%,主要原因是:享受助學(xué)金補助的運動員人數(shù)增加,助學(xué)金補助支出增加,體育館進行大型維修維護工程項目及免費開放經(jīng)費撥款。年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)較多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出479.64萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

2070307體育場館63.81萬元;

2070308群眾體育385.93萬元;

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出20萬元;

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.9萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出395.83萬元,其中:

人員經(jīng)費 318.04 萬元,主要包括:基本工資50.19萬元、津貼補貼10.94萬元、獎金19.22萬元、伙食補助費14.13萬元、績效工資7.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.93萬元、其他社會保障繳費2.8萬元、住房公積金13.31萬元、退休費0.09萬元、助學(xué)金173.59萬元、獎勵金 0.23萬元。

公用經(jīng)費77.79萬元,主要包括:辦公費 2.81萬元、手續(xù)費0.07 萬元、水費1.61 萬元、電費2.58萬元、郵電費1.47萬元、取暖費30.88 萬元、物業(yè)管理費0.48萬元、差旅費0.37萬元、維修(護)費 14.86 萬元、培訓(xùn)費0.86萬元、公務(wù)接待費0.11 萬元、專用材料費7.44、勞務(wù)費1.46萬元、工會經(jīng)費0.81 萬元、福利費4.30萬元、其他交通費用0.22萬元、辦公設(shè)備購置6.94萬元、專用設(shè)備購置0.52萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.11萬元,比上年減少0.51萬元,降低82.26%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,逐年下降三公經(jīng)費的支出,減少接待支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無此項支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無此項支出;公務(wù)接待費支出0.11萬元,占100%,比上年減少0.51萬元,降低82.26%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,逐年下降三公經(jīng)費的支出,減少接待支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,開支內(nèi)容包括:無此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括:無此項支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0.11萬元,開支內(nèi)容包括會議接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次,23人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.79萬元,決算數(shù)0.11萬元,預(yù)決算差異率-86.08%,主要原因是:由于疫情原因三公經(jīng)費嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,逐年下降三公經(jīng)費的支出,減少接待支出。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無此項支出;公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無此項支出;公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無此項支出;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.79萬元,決算數(shù)0.11萬元,預(yù)決算差異率-86.08%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,逐年下降三公經(jīng)費的支出,減少接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少124.28萬元,降低100%,主要原因是:2020年因疫情原因,體育館有期間封閉,導(dǎo)致訓(xùn)練較以前年度相比,次數(shù)下降,導(dǎo)致費用減少。政府性基金預(yù)算財政撥款支出94.19萬元,與上年相比,增加24萬元,增長34.20%,主要原因是:使用上年額度結(jié)轉(zhuǎn)資金用于本地集訓(xùn)及外出訓(xùn)練經(jīng)費開支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校(州體育館)事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費77.79萬元,比上年增加57.29萬元,增長279.46%,主要原因是:資產(chǎn)設(shè)備的維修維護費增加。

(二)政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.44萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.44萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,單位共有房屋5524.44(平方米),價值1582.57萬元。車輛1輛,價值63.62萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:大中型載客汽車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目3個,共涉及資金177.945萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效:一是項目資金支付進度較快;二是項目資金年初設(shè)定的績效指標較好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目資金大部分在8月之后支付,前半年支付進度較慢,后半年支付進度較好,但影響次年預(yù)算;二是缺乏績效相關(guān)知識。

下一步改進措施:一是盡量加快資金支付進度;二是多開展績效相關(guān)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),增強專業(yè)性。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件:1、新疆昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校.XLS

      2、績效自評表.docx