當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機(jī)關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市機(jī)關(guān)后勤管理工作；分類指導(dǎo)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市后勤服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)州本級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的代建服務(wù)和基本建設(shè)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)州本級(jí)行政事業(yè)單位辦公用房、經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)和土地管理服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理。負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負(fù)責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護(hù)管理。
5、負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的內(nèi)賓接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)來州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動(dòng)和召開大型會(huì)議的接待服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級(jí)機(jī)關(guān)各部門及縣市政務(wù)接待工作。
7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年度，實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門決算包括：昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)處室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、房地產(chǎn)管理科、車輛管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入978.82萬元，與上年相比，增加200.66萬元，增長(zhǎng)26%，主要原因是：我單位為2019年6月新成立單位，2019年的只有下半年收入，因此2020年收入較2019年增長(zhǎng)。本年支出982.54萬元，與上年相比，增加256.29萬元，增長(zhǎng)36%，主要原因是：我單位為2019年6月新成立單位，2019年的只有下半年支出，因此2020年支出較2019年增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入978.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入960.74萬元，占98.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.08萬元，占1.85%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出982.54萬元，其中：基本支出431.57萬元，占43.92%；項(xiàng)目支出550.97萬元，占56.08%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入960.74萬元，與上年相比，增加436.49萬元，增長(zhǎng)84%。主要原因是：我單位為2019年6月新成立單位，2019年的只有下半年財(cái)政撥款收入，因此2020年財(cái)政撥款收入較2019年增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出980.27萬元，與上年相比，增加497.92萬元，增長(zhǎng)104%，主要原因是：我單位為2019年6月新成立單位，2019年只有下半年財(cái)政撥款支出，因此2020年財(cái)政撥款支出較2019年增長(zhǎng)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)387.78萬元，決算數(shù)960.74萬元，預(yù)決算差異率148%，主要原因是：2020年按照應(yīng)對(duì)疫情防控支持中小微企業(yè)減免房租項(xiàng)目昌州黨財(cái)【2020】1號(hào)要求，追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)對(duì)疫情；追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)；自治區(qū)追加能用節(jié)約利用項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)387.78萬元，決算數(shù)980.27萬元，預(yù)決算差異率153%，主要原因是：2020年按照應(yīng)對(duì)疫情防控支持中小微企業(yè)減免房租項(xiàng)目昌州黨財(cái)【2020】1號(hào)要求，追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)對(duì)疫情；追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)；自治區(qū)追加能用節(jié)約利用項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.27萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010301行政運(yùn)行410.39萬元；
2010302一般行政管理事務(wù)36.68萬元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出475.39萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.91萬元；
2111001能源節(jié)約利用能源節(jié)約利用27.05萬元；
2299901其他支出11.86萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.30萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)304.11萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
2.公用經(jīng)費(fèi)125.19萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算35.73萬元，比上年減少91.5萬元，降低71.92%，主要原因是去年2019年為州四套班子購置公務(wù)用車6輛，2020年沒有車輛購置費(fèi)用，所以降低。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.85萬元，占24.77%，比上年減少118.21萬元，降低93.04%，主要原因是：2019年我局為州四套班子購置公務(wù)用車6輛；公務(wù)接待費(fèi)支出26.88萬元，占75.23%，比上年增加26.71萬元，增長(zhǎng)15777.14%，主要原因是2020年州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局承擔(dān)了因2019年末事業(yè)單位改革撤銷的原接待處的部分接待費(fèi)用支出（州四套班子公務(wù)接待）26萬余元。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容：未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.85萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括日常公務(wù)等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)26.88萬元，開支內(nèi)容包括2019年10-12月原接待處承擔(dān)的州級(jí)四套班子公務(wù)接待用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待（屬州級(jí)四套班子公務(wù)接待，非本單位公務(wù)接待）123批次，1850人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)35.73萬元，決算數(shù)35.73萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：因公出國（境）費(fèi)未發(fā)生；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.85萬元，決算數(shù)8.85萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)26.88萬元，決算數(shù)26.88萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.19萬元，比上年增加59.18萬元，增長(zhǎng)89.66%，主要原因是本單位2019年6月份成立，只有7個(gè)月的發(fā)生數(shù)。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額17.64萬元，其中：政府采購貨物支出6.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.55萬元。
授予中小企業(yè)合同金額6.96萬元，占政府采購支出總額的39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.96萬元，占政府采購支出總額的39%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋655.72（平方米），價(jià)值399.08萬元。車輛2輛，價(jià)值63.17萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：小型載客汽車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金101.74萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是資金使用效益高，保障了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),資金支付正常；資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象；二是資金使用社會(huì)效益好，項(xiàng)目資金按時(shí)足額到位，各項(xiàng)工作進(jìn)度推進(jìn)有序，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，在平時(shí)工作中需要加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作一方面要嚴(yán)格預(yù)算編制，做到細(xì)化精確，爭(zhēng)取一些費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算中；另一方面要嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，做到?？顚Ｓ?；在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》