當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
展覽教育，培訓(xùn)教育，實(shí)驗(yàn)教育，其教育特點(diǎn)是：通過(guò)情境認(rèn)知，體驗(yàn)科學(xué)原理與實(shí)際應(yīng)用，以科學(xué)性，知識(shí)性，趣味性相結(jié)合的展覽設(shè)計(jì)思想進(jìn)行新型社會(huì)教育，鼓勵(lì)公眾親自動(dòng)手體驗(yàn)科技神奇魅力，不僅傳播科學(xué)知識(shí)，更加注重弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。組織開(kāi)展豐富多彩的青少年科技活動(dòng)，開(kāi)發(fā)學(xué)生智力、提高學(xué)生科學(xué)素養(yǎng)，推動(dòng)素質(zhì)教育的發(fā)展。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州科技館2020年度，實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員6人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看昌吉州科技館部門(mén)決算包括：昌吉州科技館決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：展教部、外聯(lián)部、辦公室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入313.91萬(wàn)元，與上年相比，增加57.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.29%，主要原因是： 2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。本年支出342.40萬(wàn)元，與上年相比，增加57.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.26%，主要原因是：2020年度購(gòu)置更新一批科普展品。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入313.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入313.63萬(wàn)元，占99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.27萬(wàn)元，占0.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出342.40萬(wàn)元，其中：基本支出222.40萬(wàn)元，占64.95%；項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，占35.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入313.63萬(wàn)元，與上年相比，增加87.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.55%。主要原因是：政府加大了科技投入，2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出316.99萬(wàn)元，與上年相比增加34.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.31%，主要原因是：財(cái)政增加了科普投入，購(gòu)置更新一批科普展品。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)268.93萬(wàn)元，決算數(shù)313.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.62%，主要原因是：列入財(cái)政總預(yù)算，展品更新購(gòu)置、科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)268.93萬(wàn)元，決算數(shù)316.99萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.87%，主要原因是：增加經(jīng)費(fèi)投入，列入財(cái)政總預(yù)算，展品更新購(gòu)置、科普活動(dòng)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.99萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2060705科技館站303.83萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.16萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出196.99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)170.05萬(wàn)元，包括：基本工資43.50萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.30萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.21萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)14.27萬(wàn)元、績(jī)效工資11.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.70萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.17萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.56萬(wàn)元、住房公積金21.82萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.72萬(wàn)元、退休費(fèi)0.47萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)26.94萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)3.08萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.23萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.93萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.92萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.03萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.01萬(wàn)元、福利費(fèi)1.54萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.68萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.67萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.55萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.34萬(wàn)元，比上年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36%，主要原因是2020年度疫情7、8月期間在單位值守的加班餐。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.10萬(wàn)元，占89.74%，比上年減少0.03萬(wàn)元，降低1.36%，主要原因是節(jié)能減排，提高公務(wù)用車(chē)效率；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，占10.26%，比上年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.83%，主要原因是2020年度疫情7、8月期間在單位值守的加班餐。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括訪(fǎng)惠聚工作用車(chē)日常維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括科普活動(dòng)接待費(fèi)及工作加班餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次，161人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.81萬(wàn)元，決算數(shù)2.34萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-16.72%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)出國(guó)人員；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.13萬(wàn)元，決算數(shù)2.10萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-1.41%，主要原因是：節(jié)能減排，提高公務(wù)用車(chē)效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬(wàn)元，決算數(shù)0.24萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-64.71%，主要原因是：嚴(yán)控不必要的公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州科技館（事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.94萬(wàn)元，比上年減少25.44萬(wàn)元，降低48.57%，主要原因是展品維修及購(gòu)置展品經(jīng)費(fèi)從專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額97.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出96.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.52萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額97.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.00%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值15.61萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金120萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是預(yù)算績(jī)效管理制度逐步完善，通過(guò)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，逐步將棉花公證檢驗(yàn)項(xiàng)目管理體系進(jìn)行規(guī)范和完善；二是積極探索預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果出來(lái)后，及時(shí)反饋預(yù)算績(jī)效管理中存在的問(wèn)題，為以后改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提供參考依據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作運(yùn)行時(shí)間較短，在績(jī)效目標(biāo)編制上尚有欠缺，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對(duì)績(jī)效分析也不夠透徹。二是績(jī)效監(jiān)控政策宣傳不到位，對(duì)績(jī)效監(jiān)控重視力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是大力加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。首先要從本所實(shí)際入手，進(jìn)行深刻剖析，分析實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)本所對(duì)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的積極性。
二是著力推動(dòng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與科室內(nèi)部控制管理相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確?？?jī)效監(jiān)控結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》