目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州婦女聯(lián)合會(簡稱昌吉州婦聯(lián))是昌吉州黨委領(lǐng)導下的全州各族各界婦女的社會群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，具有維護婦女合法權(quán)益、促進婦女健康發(fā)展等工作職能。主要職責:一是堅持正確的政治方向，團結(jié)、引領(lǐng)、服務(wù)、聯(lián)系全州各族各界婦女以及各類婦女組織，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，堅決維護習近平總書記的核心地位和黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，始終在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，維護祖國統(tǒng)一，反對民族分裂主義和非法宗教活動。二是堅決貫徹落實新時代黨的治疆方略，緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標開展工作，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐做貢獻。三是宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女發(fā)展的社會環(huán)境，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。四是代表各族各界婦女參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)、參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督、參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要的實施。五是維護婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向自治州黨委、自治州人民政府提出對策建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或者單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女提供幫助，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。六是積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)就業(yè)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)，聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。七是指導各縣市、園區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員并給子工作指導，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。八是承擔自治州婦女兒童工作委員會辦公室的工作和州黨委、人民政府交辦的有關(guān)事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州婦聯(lián)2020年度，實有22人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州婦聯(lián)部門決算包括：州婦聯(lián)決算，無下屬預算單位，下設(shè)2個科室，分別是：辦公室、綜合科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入369.80萬元，與上年相比，減少4.88萬元，降低1.30%，原因是財政撥付婦女兒童業(yè)務(wù)工作經(jīng)費有所減少。本年支出386.63萬元，與上年相比，減少25.17萬元，降低6.51%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入369.80萬元，其中：財政撥款收入360.20萬元，占97.40%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9.60萬元，占2.6%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出386.63萬元，其中：基本支出239.57萬元，占61.96%；項目支出147.06萬元，占38.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入360.20萬元，與上年相比，增加5.59萬元，增長1.67%。主要原因是：職務(wù)晉升4人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)等導致社保費用增加等。財政撥款支出381.78萬元，與上年相比，減少30.02元，降低7.29%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出，財政撥付婦女兒童業(yè)務(wù)工作經(jīng)費有所減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)287.63萬元，決算數(shù)360.20萬元，預決算差異率25.23%，主要原因是：職務(wù)晉升4人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)等導致社保費用增加等。財政撥款支出年初預算數(shù)287.63萬元，決算數(shù)381.78萬元，預決算差異率32.73%，主要原因是：職務(wù)晉升4人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)等導致社保費用增加等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出381.78萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901行政運行204.17萬元；

2012902一般行政管理事務(wù)95萬元；

2012950事業(yè)運行13.59萬元；

2012999其他群眾團體事務(wù)支出36.50萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.96萬元；

2299901其他支出14.66萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出234.72萬元，其中：

人員經(jīng)費218.44萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費16.28萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.59萬元，比上年增加0.99萬元，增長38.08%，主要原因是單位車輛年久老化，當年的車輛維修費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；主要原因：無此項支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.49萬元，占97.21%，比上年增加0.89萬元，增長34.23%，主要原因是單位車輛年久老化，當年的車輛維修費增加；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占2.79%，比上年增加0.1萬元，增長100%，主要原因是上級單位在我州開展活動。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費3.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.49萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛的燃料費、維修費、保險費、停車過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.1萬元，開支內(nèi)容為自治區(qū)婦女兒童發(fā)展基金會在我州呼圖壁縣舉行百萬家庭親情一線牽活動，接待人數(shù)上有增加。我單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，15人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)3.59萬元，決算數(shù)3.59萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，對“三公”經(jīng)費嚴格控制。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因：無此項支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因：無此項支出。公務(wù)用車運行費預算數(shù)3.49萬元，決算數(shù)3.49萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費預算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0.1萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，對公務(wù)接待批次、人數(shù)嚴格壓減控制。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出16.28萬元，比上年增加0.42萬元，增長2.65%，主要原因是我單位人員增加，日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額25.08萬元，其中：政府采購貨物支出14.55萬元、政府采購工程支出4.72萬元、政府采購服務(wù)支出5.81萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值21.74萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；其他用車主要是：我單位除一輛主要領(lǐng)導干部公務(wù)用車外，無其他車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目5個，共涉及資金146.16萬元。預算績效管理取得的成效：一是能夠做到資金使用規(guī)范合理，資金使用合法合規(guī)，有序推進，資金效果明顯；二是確保了單位各項業(yè)務(wù)工作有序的推進；三是項目資金的使用有力地推動了我州婦女兒童工作重點品牌的打造和重點項目的推廣宣傳，形成了婦女兒童工作項目化、規(guī)?；?、品牌化發(fā)展的工作機制，專項資金對促進婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用；四是團結(jié)、動員、組織婦女群眾為自治州社會穩(wěn)定和長治久安做出了積極地貢獻。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效制度不健全，績效管理質(zhì)量還不高；二是資金使用的合理性和科學性還需提高；三是績效運行監(jiān)督、重大項目的事前，事中，事后監(jiān)督管理還需加強；四是預決算編制有待更加完整、科學；五是國有資產(chǎn)管理有待加強；五是“三公”經(jīng)費有待更嚴格控制。

下一步改進措施：一是加強對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕各種漏洞的發(fā)生；二是經(jīng)常性開展財政專項資金及財務(wù)管理自查工作，進一步規(guī)范財務(wù)管理流程和資金使用用途；三是嚴格財務(wù)審核，加強單位內(nèi)部財務(wù)管理責任的落實，同時多學習相關(guān)財務(wù)管理制度，保證資金使用合理合法合規(guī)；四是進一步明確財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范各項專項資金的使用，提高了資金使用效益；五是明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會.XLS

      2、績效自評表.docx