當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所由原新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所和原昌吉回族自治州健康路干部休養(yǎng)所合并組建。
新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，財政全額撥款，隸屬于中共昌吉回族自治州委員會老干部局下屬獨立核算的法人單位，地址：昌吉市北京南路39號。
主要職能是貫徹落實老干部政策；落實老干部政治待遇和生活待遇；負責(zé)原兩個干休所離退休干部及遺孀的服務(wù)管理、政治學(xué)習(xí)、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、重要活動、文體活動的組織及相關(guān)服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所2020年度，實有人數(shù)36人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員23人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門決算包括：新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)一個處室：辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入258.62萬元，與上年相比，減少39.61萬元，降低13.28%，主要原因是：在職人員正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。本年支出258.62萬元，與上年相比，減少39.61萬元，降低13.28%，主要原因是：在職人員正常退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入258.62萬元，其中：財政撥款收入258.21萬元，占99.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.41萬元，占0.16%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出258.62萬元，其中：基本支出231.62萬元，占89.56%；項目支出27萬元，占10.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入258.21萬元，與上年相比，減少39.59萬元，降低13.29%。主要原因是：在職人員正常退休，造成工資及社保和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。財政撥款支出258.21萬元，與上年相比，減少39.59萬元，降低13.29%，主要原因是：在職人員正常退休，造成工資及社保和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)224.65萬元，決算數(shù)258.21萬元，預(yù)決算差異率14.94%，主要原因是：追加正常調(diào)資4.46萬元；績效考核獎21萬元；新進人員工資及社保3.05萬元；正常退休人員的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.05萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)224.65萬元，決算數(shù)258.21萬元，預(yù)決算差異率14.94%，主要原因是：追加正常調(diào)資4.46萬元；績效考核獎21萬元；新進人員工資及社保3.05萬元；正常退休人員的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.05萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出258.21萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080503離退休人員管理機構(gòu)237.33萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.82萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.06萬元；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出231.21萬元，其中：
人員經(jīng)費213.89萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費17.32萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、維修（護）費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.23萬元，比上年減少3.06萬元，降低71.33%，主要原因是：按上級部門要求三輛車封存停用，一輛車正常運行，單位嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，壓縮開支。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.23萬元，占100%，比上年減少3.06萬元，降低71.33%，主要原因是：按上級部門要求三輛車封存停用，一輛車正常運行，單位嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，壓縮開支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支，單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低運行成本，從嚴壓縮公務(wù)接待費開支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費1.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.23萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括燃料、維修費、材料費、保險費及審驗費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)7.39萬元，決算數(shù)1.23萬元，預(yù)決算差異率-83.36%，主要原因是：按上級部門要求三輛車封存停用，一輛車正常運行，單位嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，壓縮開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是未發(fā)生此項開支；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)7.39萬元，決算數(shù)1.23萬元，預(yù)決算差異率-83.36%，主要原因是按上級部門要求三輛車封存停用，一輛車正常運行，單位嚴格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，壓縮開支；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支，單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低成本，從嚴壓縮公務(wù)接待費開支。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出17.32萬元，比上年增加0.24萬元，增長1.41%，主要原因是辦公場所零星維修。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額3.78萬元，其中：政府采購貨物支出3.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.69萬元。
授予中小企業(yè)合同金額3.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.78萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋3343.83（平方米），價值99.21萬元。車輛12輛，價值169.23萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車12輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目:1個，共涉及資金27萬元。
預(yù)算績效管理取得的成效：一是有效監(jiān)控資金的使用情況，項目運行過程中，無虛列、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準開支情況，預(yù)算績效達到預(yù)期目標(biāo)；二是加大了對項目的實施監(jiān)督管理力度，嚴格按照項目預(yù)算資金開展工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預(yù)算績效目標(biāo)的制定還要進一步完善；二是項目資金使用進度緩慢；三是項目實施在年度內(nèi)大部分集中在下半年，項目實施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)需要進一步加強。
下一步改進措施：一是提高思想認識及工作人員素質(zhì)，加大宣傳項目績效目標(biāo)評價體系的運用；二是加強全年項目的統(tǒng)籌安排，盡早實施項目，加快項目實施進度；三是結(jié)合本單位實際和業(yè)務(wù)特點，加強資金管理，加快資金使用的進度。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》