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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權(quán)；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關(guān)的調(diào)查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的司法警察工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州中級人民法院2020年度，實有人數(shù)226人，其中：在職人員150人，離休人員1人，退休人員75人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州中級人民法院部門決算包括：昌吉回族自治州中級人民法院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)17個處室，分別是：辦公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、法律政策研究室、司法警察支隊、信息技術(shù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、審判管理辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入5264.67萬元，與上年相比，減少421.69萬元，降低7.42%，主要原因是:援疆經(jīng)費撥款較上年減少。本年支出5450.18萬元，與上年相比，減少235.72萬元，降低4.15%，主要原因是:疫情原因項目支出經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入5264.67萬元，其中：財政撥款收入5262.98萬元，占99.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入1.69萬元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出5,450.18萬元，其中：基本支出3,988.58萬元，占73.18%；項目支出1,461.61萬元，占26.82%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入5,262.98萬元，與上年相比，減少391.27萬元，降低6.92%，主要原因是：財政項目減少，撥入經(jīng)費相應(yīng)減少。財政撥款支出5,448.50萬元，與上年相比，減少205.29萬元，降低3.63%，主要原因是：疫情原因財政項目減少，財政撥款支出降低。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,573.20萬元，決算數(shù)5,262.98萬元，預(yù)決算差異率47.29%，主要原因是：項目撥款預(yù)算數(shù)調(diào)整增加，造成差異過大。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,573.20萬元，決算數(shù)5,448.50萬元，預(yù)決算差異率52.48%，主要原因是:項目撥款支出預(yù)算數(shù)調(diào)整增加，造成差異過大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,448.50萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.80萬元；
2040501行政運(yùn)行3,667.50萬元；
2040504案件審判5.72萬元；
2040599其他法院支出1,369.86萬元；
2040607法律援助36.03萬元；
2040699其他司法支出50.00萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出234.46萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出58.37萬元；
2299901其他支出24.76萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,986.89萬元，其中：
人員經(jīng)費3,671.78萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費315.11萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算59.45萬元，比上年減少23.76萬元，降低28.55%，主要原因是疫情原因減少外出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0.00%，比上年增加0萬元，增長0.00%，主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出58.18萬元，占97.86%，比上年減少22.09萬元，降低27.52%，主要原因是疫情原因減少外出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少；公務(wù)接待費支出1.27萬元，占2.14%，比上年減少1.67萬元，降低56.80%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待減少。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：無此項經(jīng)費支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費58.18萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費58.18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油費、保險費、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量47輛。
公務(wù)接待費1.27萬元，開支內(nèi)容包括：接待人員的餐費等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，68人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)59.45萬元，決算數(shù)59.45萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無此項經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無此項經(jīng)費支出；公務(wù)用車運(yùn)行費預(yù)算數(shù)58.18萬元，決算數(shù)58.18萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.27萬元，決算數(shù)1.27萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉回族自治州中級人民法院單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出315.11萬元，比上年增加52.34萬元，增長19.92%，主要原因是單位辦公經(jīng)費、聘用人員勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋19,373.33（平方米），價值6,732.60萬元。車輛27輛，價值793.68萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目9個(3個項目涉密，不予公開），共涉及資金1476.36元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是堅持以人民為中心的司法理念，全面推進(jìn)一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)。立案一庭不斷創(chuàng)新完善一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系內(nèi)涵和形式，實現(xiàn)訴訟服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、多元解紛立體化、分調(diào)裁審流程化。積極推動將“萬人成訟率”納入昌吉州維護(hù)穩(wěn)定（平安建設(shè)）考核體系，指導(dǎo)基層法院成立法官工作室、創(chuàng)建“楓橋式法庭”，訴前調(diào)解案件的適用率和成功率大幅提高，訴源治理成效初顯；二是強(qiáng)化涉訴信訪工作，防患化解訴訟風(fēng)險。立案二庭持續(xù)完善工作機(jī)制，訴訟風(fēng)險防控成效顯著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初預(yù)算安排不足；二是2020年由于部分項目資金下達(dá)時間較晚，部分項目因辦理招投標(biāo)、政府采購等手續(xù)，所花時間較長，未在當(dāng)年度實現(xiàn)資金支出，對預(yù)算完成率有一定的影響。預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度前松后緊，大部分項目資金支付集中在年末，造成了整個年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡。下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作，保障全年支出。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制工作。盡可能的編全、編細(xì)預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。同時也加強(qiáng)同財政部門的溝通協(xié)調(diào)，增加年初預(yù)算控制數(shù)；二是提高預(yù)算執(zhí)行率，均衡預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。我院將把績效考核與內(nèi)部控制結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)部績效考核評價制度，按季度定時考核，確保按時完成年度工作計劃，提高預(yù)算執(zhí)行率。對照財政要求的全年執(zhí)行進(jìn)度，均衡全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
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附件1： |
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項目支出績效自評表 |
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（2020年度） |
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項目名稱 |
電梯及連廊工程建設(shè)項目 |
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主管部門 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
實施單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
93.5 |
93.5 |
93.5 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
93.5 |
93.5 |
93.5 |
— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；司法救助是黨的十八屆三中、四中全會明確改革任務(wù)之一，黨的十九大進(jìn)一步提出，要以人民為中心，在弱有所扶上不斷取得新進(jìn)展，保障全體人民在共建共享發(fā)展中有獲得感。目標(biāo)1.法院南樓和北樓三四層樓兩處連接總建筑面積28.8平方米廊橋；2.拆除兩部舊電梯電梯門所在墻面外裝飾及門套恢復(fù)原狀；3.新采購兩部電梯供貨安裝和調(diào)試至可使用。項目完成后可以節(jié)約工作時間，方便工作溝通。 |
院南樓和北樓三四層樓兩處連接廊橋總建筑面積28平方米，拆除舊電梯電梯門所在墻面外裝飾及門套恢復(fù)原狀,更換審判大樓北樓電梯2部，工程量完成率100%,工程驗收合格率100%,2020年6月完成院南樓和北樓三四層樓兩處連接廊橋,工程設(shè)計功能實現(xiàn)率92%,消除安全隱患,設(shè)施綜合利用率90%,使用群眾滿意度90% |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
院南樓和北樓三四層樓兩處連接廊橋總建筑面積（平方米） |
≥28平方米 |
28平方米 |
6 |
6 |
/ |
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拆除舊電梯電梯門所在墻面外裝飾及門套恢復(fù)原狀 |
=2部 |
2部 |
6 |
6 |
/ |
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更換審判大樓北樓電梯 |
=2部 |
2部 |
6 |
6 |
/ |
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質(zhì)量指標(biāo) |
工程量完成率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
/ |
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工程驗收合格率（%） |
=100% |
100% |
6 |
6 |
/ |
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時效指標(biāo) |
完成院南樓和北樓三四層樓兩處連接廊橋時間 |
2020年6月 |
2020年6月 |
5 |
5 |
/ |
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更換審判大樓北樓電梯完成時間 |
2020年12月 |
2020年12月 |
5 |
5 |
/ |
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成本指標(biāo) |
完成院南樓和北樓三四層樓兩處連接廊橋成本（萬元） |
=54萬元 |
54萬元 |
5 |
5 |
/ |
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更換審判大樓北樓電梯完成成本（萬元） |
=39.5萬元 |
39.5萬元 |
5 |
5 |
/ |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
工程設(shè)計功能實現(xiàn)率（%） |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
/ |
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社會效益指標(biāo) |
消除安全隱患 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
設(shè)施綜合利用率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使用群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
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總分 |
100 |
100 |
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附件1： |
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項目支出績效自評表 |
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（2020年度） |
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項目名稱 |
訪惠聚為民辦實事工作經(jīng)費 |
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主管部門 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
實施單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
16 |
16 |
16 |
— |
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— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)，同時宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律。目標(biāo)：州法院訪匯聚以解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為導(dǎo)向，以千方百計解決群眾生產(chǎn)生活中的實際困難為目的，充分發(fā)揮好為民辦實事好事經(jīng)費的作用，使各族群眾切身感受到黨和政府的溫暖。 |
補(bǔ)助惠及家庭50人;補(bǔ)助惠及村2戶;村民獲益覆蓋率75%;解決困難群眾共的基本生活，群眾切實感覺到了黨和政府的溫暖。培訓(xùn)村民們各項技術(shù)，增強(qiáng)了增收致富的本領(lǐng)。村民滿意度85% |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助惠及家庭人數(shù)（人） |
≥50人 |
50人 |
10 |
10 |
/ |
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補(bǔ)助惠及村數(shù)量（個） |
=2戶 |
2戶 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
村民獲益覆蓋率（%） |
≥70% |
75% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
時效指標(biāo) |
訪惠聚項目完成時間 |
≥20200101&&≤20201231 |
2020年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
成本指標(biāo) |
訪惠聚項目支出金額（萬元） |
16萬元 |
16萬元 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||
|
社會效益指標(biāo) |
解決困難群眾共的基本生活，群眾切實感覺到了黨和政府的溫暖。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
培訓(xùn)村民們各項技術(shù)，增強(qiáng)了增收致富的本領(lǐng)。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村民滿意度（%） |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
/ |
|||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
|||||||||
|
附件1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
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|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
人民陪審員經(jīng)費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
實施單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
20 |
20 |
5.72 |
10 |
28.62% |
2.8 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。本年目標(biāo)：1.保障人民陪審員工作經(jīng)費，包括：交通費補(bǔ)助、培訓(xùn)費、資料費、無固定收入人民陪審員生活補(bǔ)助、其他費用等。2.對人民陪審員的表彰、獎勵等。 |
人民陪審員培訓(xùn)出勤率98% |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
訓(xùn)參加人數(shù)（人次） |
≥300人次 |
300人次 |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
全年表彰縣市數(shù)量（個） |
=8個 |
8個 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
人民陪審員培訓(xùn)出勤率 |
≥95% |
98% |
7 |
7 |
/ |
|||||||
|
人民陪審員培訓(xùn)合格率 |
≥95% |
98% |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
人民陪審員培訓(xùn)完成時間 |
≥20200101&&≤20201231 |
2020年12月31日 |
8 |
8 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
人民陪審員培訓(xùn)費 |
=7萬元 |
=7萬元 |
7 |
7 |
/ |
|||||||
|
人民陪審員陪審費 |
=13萬元 |
=13萬元 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
提高人民陪審員業(yè)務(wù)水平，保證公正審判，不斷提高司法公信力。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)提高陪審員的履職能力和業(yè)務(wù)水平，保證審判質(zhì)量。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受訓(xùn)人員滿意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
92.8 |
/ |
||||||||||
|
附件1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
信息化集中控制中心電子大屏幕布項目 |
||||||||||||
|
主管部門 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
實施單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
238.35 |
238.35 |
238.35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
238.35 |
238.35 |
238.35 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。以服務(wù)為要務(wù)，以司法為民為宗旨，以“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”為目標(biāo)，全面推進(jìn)審判、執(zhí)行工作，不斷提高司法公信力。本年目標(biāo)：提供有力的司法裝備保障，更新審判法庭和人民法庭裝備。 |
設(shè)備購置安裝1項電子大屏設(shè)計規(guī)范、信息安全等保基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范程度95%信息傳遞速度增長85%以支持群眾需求為重，更新審判法庭和人民法庭裝備完成信息化集中控制中心電子大屏幕布項目。提高對公眾公開服務(wù)水平。堅持踐行司法為民，支持群眾需求為重，更新審判法庭和人民法庭裝備完成信息化集中控制中心電子大屏幕布項目，提升便民利民的能力。使用者滿意度90% |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備購置安裝（項） |
≥1項 |
1項 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
電子大屏設(shè)計規(guī)范、信息安全等?；A(chǔ)建設(shè)規(guī)范程度（%） |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
信息傳遞速度增長（%） |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
≥2020.01&&≤2020.06 |
2020年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
信息化集中控制中心電子大屏幕布項目成本（萬元） |
=104萬元 |
104萬元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
以支持群眾需求為重，更新審判法庭和人民法庭裝備,完成信息化集中控制中心電子大屏幕布項目。提高對公眾公開服務(wù)水平。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
堅持踐行司法為民，支持群眾需求為重，更新審判法庭和人民法庭裝備,完成信息化集中控制中心電子大屏幕布項目，提升便民利民的能力。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
使用者滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
附件1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
信息化控制中心設(shè)備金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
實施單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。本年目標(biāo)：購置系統(tǒng)設(shè)備3套，提供有力的司法裝備保障。 |
購置系統(tǒng)設(shè)備3套政府采購率100%業(yè)務(wù)處理及時性100%提高業(yè)務(wù)保障能力，提高業(yè)務(wù)處理效率。長期節(jié)省庭審錄入時間本單位職工滿意度95% |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購置系統(tǒng)設(shè)備（套） |
≥3套 |
3套 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
政府采購率（%） |
=100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
業(yè)務(wù)處理及時性（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
設(shè)備購置成本（萬元） |
=104萬元 |
104萬元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
提高業(yè)務(wù)保障能力，提高業(yè)務(wù)處理效率。 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
長期節(jié)省庭審錄入時間 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
本單位職工滿意度 |
>90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
附件1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
庭審互聯(lián)網(wǎng)直播二級平臺及互聯(lián)網(wǎng)法庭軟件及硬件項目 |
||||||||||||
|
主管部門 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
實施單位 |
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州中級人民法院 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
163.25 |
163.25 |
163.25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
163.25 |
163.25 |
163.25 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)。深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作的系列重要指示精神，有效防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情，保障人民群眾生命安全和身體健康，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。項目目標(biāo)：推行在線訴訟為疫情防控提供有力司法保障，建立多媒體院庭審互聯(lián)網(wǎng)直播二級平臺及互聯(lián)網(wǎng)法庭系統(tǒng)，對全國法院推進(jìn)在線訴訟作出全面動員、提出明確要求、明確具體規(guī)則，指導(dǎo)和規(guī)范各級人民法院疫情期間有序開展在線訴訟工作。 |
建立多媒體院庭審互聯(lián)網(wǎng)直播二級平臺及互聯(lián)網(wǎng)法庭系統(tǒng)項目，科技法庭開庭審理的案件12000件， |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科技法庭開庭審理的案件（件） |
≥12000件 |
12000件 |
8 |
8 |
/ |
||||||
|
平均每天需開庭審理案件（件） |
≥48件 |
48件 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
案件信息統(tǒng)計（件） |
≥4000件 |
4000件 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
共建設(shè)智慧法院 |
≥102件 |
102件 |
7 |
7 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
科技法庭占有率（%） |
≥30% |
33% |
7 |
7 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
建立多媒體院庭審互聯(lián)網(wǎng)直播二級平臺及互聯(lián)網(wǎng)法庭系統(tǒng)項目完成時間 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
7 |
7 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
建立多媒體院庭審互聯(lián)網(wǎng)直播二級平臺及互聯(lián)網(wǎng)法庭系統(tǒng)項目成本 |
≥60萬元 |
163.25萬元 |
7 |
7 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
系統(tǒng)整體配置性能高，價格合理 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
“科技法庭”建設(shè)，提升司法便民利民的能力和水平 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
庭審直播二級平臺及互聯(lián)網(wǎng)法庭技術(shù)成熟、充分兼顧需求和技術(shù)的不斷變化，可長期使用。 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度（%） |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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