當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹黨校的教育方針，以建設有中國特色社會主義理論和黨的基本路線為指導，以研究社會主義現(xiàn)代化建設的實際問題為中心，堅持理論聯(lián)系實際，培養(yǎng)忠誠于馬克思主義、德才兼?zhèn)涞狞h員領導干部；
2、配合組織部、宣傳部落實理論教育、黨員教育和入黨積極分子培養(yǎng)教育工作；
3、做好師資隊伍建設和教材建設，開展教學研究，提高教學水平，確保教學質量；
4、制定黨校內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實施，做好黨校內(nèi)外網(wǎng)各項管理工作，不斷完善辦學和網(wǎng)站工作條件；
5、培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；
6、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；
7、圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展和黨的建設的重大問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務；
8、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；
9、開展同校外教育、研究等機構和組織的合作與交流。
二、機構設置及人員情況
昌吉州委黨校2020年度，實有人數(shù)94人，其中：在職人員49人，離休人員0人，退休人員45人。
從部門決算單位構成看，昌吉州委黨校部門決算包括：昌吉州委黨校部門本級決算。單位無下屬預算單位，下設8個處室，分別是：辦公室、工作科、教務科、科研科、學員科、信息網(wǎng)絡中心、經(jīng)管科、保衛(wèi)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1828.59萬元，與上年相比，減少21.31萬元，降低1.15%，主要原因是：由于受到疫情影響，組織部臨時調整培訓班次，導致其他收入變少。本年支出1690.91萬元，與上年相比，減少67.48萬元，降低4.16%，主要原因是：由于受到疫情影響培訓班次變少,導致支出減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1828.59萬元，其中：財政撥款收入1641.32萬元，占89.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入187.27萬元，占10.24%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1690.91萬元，其中：基本支出1165.97萬元，占68.96%；項目支出524.94萬元，占31.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入1641.32萬元，與上年相比，增加79.51萬元，增長5.09%。主要原因是：增加圖書館裝修項目及戶外拓展設備項目資金。財政撥款支出1451.97萬元，與上年相比，減少73.29萬元，降低4.81%，主要原因是：一是由于受到疫情，主體班班次培訓班次和培訓時間受到影響，較之前年度減少；二是項目尚未結項，有部分資金尚未支付。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1421.83萬元，決算數(shù)1641.32萬元，預決算差異率15.44%，主要原因是：增加圖書館裝修項目及戶外拓展設備項目資金，增加訪惠聚經(jīng)費及績效考核獎等。財政撥款支出年初預算數(shù)1421.83萬元，決算數(shù)1451.97萬元，預決算差異率2.12%，主要原因是：支出包含圖書館裝修項目及戶外拓展設備項目資金，訪惠聚經(jīng)費及績效考核獎等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1451.97萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2050802干部教育1358.94萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.03萬元；
2299901其他支出26萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出927.03萬元，其中：
人員經(jīng)費805.4萬元，包括：基本工資274.34萬元、津貼補貼98.87萬元、獎金110.03萬元、伙食補助費67.85萬元、績效工資35.45萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費77.4萬元、其他社會保障繳費12.5萬元、住房公積金50.27萬元、其他工資福利支出2.78萬元、退休費4.44萬元、生活補助0.44萬元、獎勵金4.01萬元。
公用經(jīng)費121.63萬元，包括：辦公費8.74萬元、水費0.3萬元、電費0.3萬元、郵電費0.53萬元、取暖費41.25萬元、差旅費0.95萬元、維修（護）費8.3萬元、培訓費0.61萬元、勞務費17.11萬元、工會經(jīng)費5.34萬元、福利費13.34萬元、公務用車運行維護費7.88萬元、其他商品和服務支出12.53萬元、辦公設備購置4.45萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算7.88萬元，比上年減少0.4萬元，降低4.83%，主要原因是受到疫情的影響，未產(chǎn)生接招費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政預算未安排；公務用車購置及運行維護費支出7.88萬元，占100%，比上年減少0.02萬元，降低0.25%，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴控標準；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.38萬元，降低100%，主要原因是受到疫情影響本年度未產(chǎn)生公務接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度財政未安排預算。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費7.88萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.88萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修，車輛保險，過路費，油款等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量4輛。
公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本年度受疫情影響，未產(chǎn)生公務接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)10.58萬元，決算數(shù)7.88萬元，預決算差異率-25.52%，主要原因是：受到疫情影響本年度未產(chǎn)生公務接待費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政預算未安排；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政預算未安排；公務用車運行費預算數(shù)7.88萬元，決算數(shù)7.88萬元，預決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)儉，嚴控標準；公務接待費預算數(shù)2.7萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：受到疫情影響本年度未產(chǎn)生公務接待費。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉州委黨校（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費121.63萬元，比上年增加25.34萬元，增長26.32%，主要原因是新增加其他資本性支出，新購置辦公設備。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛4輛，價值94.22萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：學員培訓專用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目5個，共涉及資金501.3萬元。預算績效管理取得的成效：一是監(jiān)管有力，制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支；二是為規(guī)范公共財政補助資金發(fā)放項目的管理工作，建立決策科學、發(fā)放合理、運作規(guī)范的政府管理體制，紀委、財政參與項目建設及項目資金管理使用督查，不定時對項目實施監(jiān)督檢查。以戶為單位，確保?？顚Ｓ?。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算執(zhí)行率與總體執(zhí)行率存在一定偏差及部分指標完成率偏低。下一步改進措施：一是加強與內(nèi)設科室的溝通，吃透工作理念，在部門整體正常運轉的過程中，強化風險意識，盡可能的降低外部因素對資金使用效率產(chǎn)生的影響，并且細化工作任務和細則，加強監(jiān)督管理；二是細化資金使用辦法，按月按季度按年度做好規(guī)劃，保障資金的使用率和執(zhí)行率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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