當(dāng)前頁面：目 錄
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
單位的基本職能：《回族文學(xué)》雜志期刊的編輯、出版；主辦文學(xué)期刊及圖書出版等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
回族文學(xué)雜志社2020年度，實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員5人。
從部門決算單位構(gòu)成看，回族文學(xué)雜志社部門決算包括：回族文學(xué)雜志社決算。單位無下屬預(yù)算單位。下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室、編輯部、事業(yè)發(fā)展部。
2020年度本年收入245.15萬元，與上年相比，減少14.45萬元，降低5.57%，主要原因是：2020年中退休1人人員經(jīng)費(fèi)減少。本年支出236.07萬元，與上年相比，減少17.44萬元，降低6.88%，主要原因是：2020年退休1人，工資福利人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2020年度本年收入245.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入232.01萬元，占94.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入13.14萬元，占5.3%。
2020年度本年支出236.07萬元，其中：基本支出236.07萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2020年度財(cái)政撥款收入232.01萬元，與上年相比，減少8.02萬元，降低3.34%。主要原因是：2020年年中退休1人，工資福利人員經(jīng)費(fèi)支出減少。財(cái)政撥款支出232萬元，與上年相比，減少8.02萬元，降低3.34%，主要原因是：2020年年中退休1人，工資福利支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)220.07萬元，決算數(shù)232.01萬元，預(yù)決算差異率5.43%，主要原因是：年中追加績效考核工資福利及人員增資部分。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)220.07萬元，決算數(shù)232萬元，預(yù)決算差異率5.42%，主要原因是：年中追加績效考核工資福利及人員增資部分。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2070199其他文化和旅游支出216.60萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.59萬元；
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.81萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)164.31萬元，包括：基本工資43.71萬元、津貼補(bǔ)貼27.75萬元、獎(jiǎng)金5.31萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15.69萬元、績效工資26.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.56萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.67萬元、住房公積金16.87萬元、退休費(fèi)1.48萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.33萬元。
公用經(jīng)費(fèi)67.69萬元，包括：辦公費(fèi)1.39萬元、印刷費(fèi)26.15萬元、咨詢費(fèi)0.02萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)2.48萬元、差旅費(fèi)1.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)29.02萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬元、福利費(fèi)2.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元、其他商品和服務(wù)支出1.6萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.95萬元，比上年減少0.01萬元，降低0.51%，主要原因是合理安排公務(wù)用車，提高公務(wù)用車效率。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.95萬元，占100%，比上年減少0.01萬元，降低0.51%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)儉，合理安排公務(wù)用車，提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平,單位嚴(yán)控公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、加油、保險(xiǎn)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無招待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.95萬元，預(yù)決算差異率-1.51%，主要原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉提高公務(wù)用車效率。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.98萬元，決算數(shù)1.95萬元，預(yù)決算差異率-1.51%，主要原因是：提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無招待費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度回族文學(xué)雜志社日常公用經(jīng)費(fèi)67.69萬元，比上年減少8.7萬元，降低11.39%，主要原因是厲行節(jié)儉壓縮辦公費(fèi)用開支。
2020年度政府采購支出總額36.38萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出36.38萬元。
授予中小企業(yè)合同金額36.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值19.7萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：轎車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金60.99萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過不斷完善工作機(jī)制和相關(guān)制度，逐步形成從目標(biāo)編審到績效跟蹤、績效自評(píng)、第三方評(píng)價(jià)等貫穿預(yù)算管理全過程的績效管理工作制度；二是將績效目標(biāo)管理融入部門預(yù)算編制的各個(gè)環(huán)節(jié)，做到績效目標(biāo)與預(yù)算編制深度融合，落實(shí)下年度預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案，對(duì)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)、績效跟蹤和績效自評(píng)價(jià)實(shí)施信息化管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理的相對(duì)較弱,沒有針對(duì)績效管理制定有效管理辦法，需要加強(qiáng)培訓(xùn)和部門間溝通；二是由于受疫情影響活動(dòng)范圍受限，部分參與者人員資料、簽字等票據(jù)反饋不及時(shí)，導(dǎo)致資金支付滯后。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效管理工作，加強(qiáng)考核機(jī)制，多讓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與績效培訓(xùn)和申報(bào)工作；二是提高項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任心， 及時(shí)和財(cái)務(wù)、參與人員多溝通交流，提高工作效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
上一篇： 昌吉州委黨校2020年...
下一篇： 昌吉州計(jì)量檢定所20...