目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實(shí)施全州人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，組織落實(shí)人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)監(jiān)督人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度；組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；擬訂全州社會(huì)保險(xiǎn)基金保值增值方案。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)企事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障政策；組織落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級(jí)企業(yè)勞動(dòng)模范評(píng)定工作。

（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開(kāi)發(fā)管理工作，組織落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作；負(fù)責(zé)全州博士后管理工作；負(fù)責(zé)全州專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，落實(shí)國(guó)（境）外專(zhuān)家、留學(xué)人員來(lái)疆（回疆）工作或定居政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度，承擔(dān)權(quán)限內(nèi)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

（九）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）統(tǒng)籌落實(shí)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十一）受理人力資源和社會(huì)保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

（十二）承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)一統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全州人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告。

（十三）指導(dǎo)、監(jiān)督各縣（市）人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)、各直屬單位的人力資源和社會(huì)保障管理工作。指導(dǎo)所屬相關(guān)協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作。

（十四）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局2020年度，實(shí)有人數(shù)118人，其中：在職人員69人，離休人員1人，退休人員48人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科）、基金監(jiān)督科（勞動(dòng)監(jiān)察科）、法規(guī)科、就業(yè)促進(jìn)科、農(nóng)民工工作科、職業(yè)能力建設(shè)科（行政審批科）、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)和農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)科、事業(yè)單位人事管理科、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科(人資源開(kāi)發(fā)管理科、自治州博士后管理辦公室)、勞動(dòng)關(guān)系和工資福利科、調(diào)解仲管理科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入2321.5萬(wàn)元，與上年相比，減少796.55萬(wàn)元，降低25.55%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。本年支出3038.86萬(wàn)元，與上年相比，減少537.32萬(wàn)元，降低15.02%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)支減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入2321.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2263.62萬(wàn)元，占97.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入57.88萬(wàn)元，占2.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3038.86萬(wàn)元，其中：基本支出1379.94萬(wàn)元，占45.41%；項(xiàng)目支出1658.92萬(wàn)元，占54.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入2263.62萬(wàn)元，與上年相比，減少801.16萬(wàn)元，降低26.14%。主要原因是：本年一般財(cái)政撥款收入中項(xiàng)目收入撥款減少。財(cái)政撥款支出2881.69萬(wàn)元，與上年相比，增加173.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，主要原因是：本年使用財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1355.44萬(wàn)元，決算數(shù)2263.62萬(wàn)元，預(yù)決算差異率67%，主要原因是：年中自治區(qū)和本級(jí)財(cái)政追加撥付項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1355.44萬(wàn)元，決算數(shù)2881.69萬(wàn)元，預(yù)決算差異率112.6%，主要原因是：本年追加財(cái)政撥款開(kāi)支的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2881.69萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2011007博士后日常經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元；

2011099其他人力資源事務(wù)支出1118.39萬(wàn)元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.80萬(wàn)元；

2080101行政運(yùn)行1247.15萬(wàn)元；

2080102 一般行政管理事務(wù)58.36萬(wàn)元；

2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察15萬(wàn)元；

2080107社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)10萬(wàn)元；

2080108信息化建設(shè)12萬(wàn)元；

2080112勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁10萬(wàn)元；

2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出10.57萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.04萬(wàn)元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；

2299901其他支出29.38萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1335.19萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1157.26萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)177.93萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.54萬(wàn)元，比上年減少0.86萬(wàn)元，降低5.58%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.48萬(wàn)元，占99.59%，比上年減少0.92萬(wàn)元，降低5.97%，主要原因是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理，合理安排出車(chē)，提高車(chē)輛使用效率；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占0.41%，比上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是接待人社廳專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，產(chǎn)生了一次公務(wù)接待活動(dòng)，開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)用615元。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.48萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括購(gòu)置燃油、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量7輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括接待人社廳專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研公務(wù)接待工作用餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，13人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)16.1萬(wàn)元，決算數(shù)14.54萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-9.69%，主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)活動(dòng)和開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)15.4萬(wàn)元，決算數(shù)14.48萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5.97%，主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理，合理安排出車(chē)，提高車(chē)輛使用效率；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，決算數(shù)0.06萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-91.43%，主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉回族自治州人力資源和社會(huì)保障局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.93萬(wàn)元，比上年增加19.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19%，主要原因是福利費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額73.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.31萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額73.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋16,521.31平方米，價(jià)值5031，98萬(wàn)元。車(chē)輛7輛，價(jià)值133.05萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金1533.7萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開(kāi)支；二是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督；三是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來(lái)，形成多環(huán)節(jié)全過(guò)程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，早解決問(wèn)題，提高資金使用效益。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，對(duì)于檔案管理還不夠完善；二是繼續(xù)加強(qiáng)責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而達(dá)到對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行很好的監(jiān)督；三是健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

下一步改進(jìn)措施：1、繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對(duì)預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)”的原則，合理安排預(yù)算收支，爭(zhēng)取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；2、加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；

本年度，我單位能較好的完成財(cái)政預(yù)算，在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開(kāi)支，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保項(xiàng)目資金的有效有序使用。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附:新疆昌吉州人力資源和社會(huì)保障局2020年部門(mén)決算報(bào)表.XLS