目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州文聯(lián)對各團體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、人才培訓(xùn)、對外交流和權(quán)益保護等各項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州文聯(lián)2020年度，實有人數(shù)24人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州文聯(lián)部門決算包括：昌吉州文聯(lián)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)三個處室分別是：1、辦公室、2、北庭文化研究會辦公室、3、組織聯(lián)絡(luò)室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入568.41萬元，與上年相比，減少111.32萬元，降低16.38%，主要原因是：2020年度項目經(jīng)費奮飛獎、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和文化強州項目資金減少及其他收入減少。本年支出462.77萬元，與上年相比，減少88.42萬元，降低15.87%，主要原因是：2020年項目業(yè)務(wù)經(jīng)費減少，受疫情影響“天山畫卷”系列項目經(jīng)費年底沒有使用完結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入568.41萬元，其中：財政撥款收入421.75萬元，占74.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入146.66萬元，占25.8%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出462.77萬元，其中：基本支出262.80萬元，占56.8%；項目支出199.97萬元，占43.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入421.75萬元，與上年相比，減少87.21萬元，降低17.13%。主要原因是：2020年項目資金減少和2019年退休人員1人去世追加撫恤金，致使本年度基本支出收入相比2019年減少。財政撥款支出428.45萬元，與上年相比，減少83.97萬元，降低16.39%，主要原因是：2020年項目活動經(jīng)費減少，受疫情影響“天山畫卷”系列項目經(jīng)費年底沒有使用完結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)277.55萬元，決算數(shù)421.75萬元，預(yù)決算差異率51.95%，主要原因是：年中追加文化專項“天山畫卷全景昌吉”項目經(jīng)費和人員工資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)277.55萬元，決算數(shù)428.45萬元，預(yù)決算差異率54.37%，主要原因是：年中追加文化專項“天山畫卷全景昌吉”項目經(jīng)費，支付新增人員工資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出428.45萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070101行政運行210.64萬元；

2070102一般行政管理事務(wù)126.13萬元；

2079999其他文化旅游與傳媒支出50.94萬元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.84萬元

2299901其他支出22.91萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出228.48萬元，其中：

人員經(jīng)費207.8萬元，包括：基本工資67.25萬元、津貼補貼47.94萬元、獎金8.84萬元、伙食補助費16.97萬元、績效工資24.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.84萬元、其他社會保障繳費0.31萬元、住房公積金14.51萬元、退休費2.21萬元、獎勵金0.50萬元。

公用經(jīng)費20.68萬元，包括：辦公費2.8萬元、印刷費0.24萬元、咨詢費0.2萬元、手續(xù)費0.08萬元、電費0.09萬元、郵電費2.43萬元、差旅費0.45萬元、維修（護）費0.45萬元、培訓(xùn)費0.06萬元、專用材料費0.71萬元、工會經(jīng)費1.47萬元、福利費5.08萬元、公務(wù)用車運行維護費3.9萬元、其他商品和服務(wù)支出2.71萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.90萬元，比上年增加0.25萬元，增長6.85%，主要原因是2020年昌吉州文聯(lián)別克轎車安排訪惠聚工作隊使用，車輛費用較上年有所增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年相同無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.90萬元，占100%，比上年增加0.25萬元，增長6.85%，主要原因是2020年昌吉州文聯(lián)別克轎車安排訪惠聚工作隊使用，車輛費用較上年有所增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費3.90萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.90萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、加油、保險、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括本單位沒有接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.97萬元，決算數(shù)3.90萬元，預(yù)決算差異率-1.76%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉，提高公務(wù)用車效率。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3.97萬元，決算數(shù)3.90萬元，預(yù)決算差異率-1.76%，主要原因是：合理安排用車提高公務(wù)用車效率；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州文聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.68萬元，比上年減少3.17萬元，降低13.29%，主要原因是壓減各項經(jīng)費開支，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額21.31萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.28萬元。

授予中小企業(yè)合同金額18.7萬元，占政府采購支出總額的87.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.61萬元，占政府采購支出總額的12.2%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值40.89萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：轎車和小型客車各1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目8個，共涉及資金199.97萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過不斷完善工作機制和相關(guān)制度，逐步形成從目標(biāo)編審到績效跟蹤、績效自評、第三方評價等貫穿預(yù)算管理全過程的績效管理工作制度；二是將績效目標(biāo)管理融入部門預(yù)算編制的各個環(huán)節(jié)，做到績效目標(biāo)與預(yù)算編制深度融合，落實下年度預(yù)算績效管理工作實施方案，對重點預(yù)算項目支出績效目標(biāo)、績效跟蹤和績效自評價實施信息化管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理的相對較弱,沒有針對績效管理制定有效管理辦法，需要加強培訓(xùn)和部門間溝通；二是由于受疫情影響活動范圍受限，部分參與者人員資料、簽字等票據(jù)反饋不及時，導(dǎo)致資金支付滯后。下一步改進措施：一是加強績效管理工作，加強考核機制，多讓項目負(fù)責(zé)人參與績效培訓(xùn)和申報工作；二是提高項目負(fù)責(zé)人責(zé)任心， 及時和財務(wù)、參與人員多溝通交流，提高工作效率。見附件2

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會.XLS

      2、昌吉州文聯(lián)績效表.xls