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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)，負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)畜禽品種改良工作，負(fù)責(zé)送樣、調(diào)查等工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
我中心是經(jīng)編委核定的副縣級(jí)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副縣級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，書(shū)記、主任各1名，副主任2名。
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心2020年度，實(shí)有人數(shù)30人，其中：在職人員30人，離休人員0人，退休人員23人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)科室，分別是：辦公室、監(jiān)測(cè)科、種畜禽管理科、防疫科、畜牧獸醫(yī)科、防治科。
2020年度本年收入2542.83萬(wàn)元，與上年相比，增加1468.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.77%，主要原因：一是增加中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金1155.7萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控各類疫苗的采購(gòu)及分配，全程冷鏈運(yùn)輸發(fā)放至各縣市，完成春秋兩季牲畜集中免疫工作。二是增加自治區(qū)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金230萬(wàn)元，主要用于州級(jí)實(shí)驗(yàn)室改造儀器設(shè)備購(gòu)置。本年支出1932.49萬(wàn)元萬(wàn)元，與上年相比，增加563.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.16%，主要原因：一是增加中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金，用于支出重大動(dòng)物疫病防控各類疫苗費(fèi)用支出增加；二是2019年部分項(xiàng)目未實(shí)施完畢，本年執(zhí)行完畢支出相應(yīng)增加。
2020年度本年收入2542.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2535.52萬(wàn)元，占99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.31萬(wàn)元，占0.29%。
2020年度本年支出1932.49萬(wàn)元，其中：基本支出604.61萬(wàn)元，占31.29%；項(xiàng)目支出1327.88萬(wàn)元，占68.71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
2020年度財(cái)政撥款收入2535.52萬(wàn)元，與上年相比，增加1484.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.20%。主要原因：一是增加中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金1155.7萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控各類疫苗的采購(gòu)及分配，全程冷鏈運(yùn)輸發(fā)放至各縣市，完成春秋兩季牲畜集中免疫工作。二是增加自治區(qū)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金230萬(wàn)元，主要用于州級(jí)實(shí)驗(yàn)室改造儀器設(shè)備購(gòu)置。財(cái)政撥款支出1906.45萬(wàn)元，與上年相比，增加601.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.05%，主要原因：一是增加中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金，用于支出重大動(dòng)物疫病防控各類疫苗費(fèi)用支出增加；二是2019年部分項(xiàng)目未實(shí)施完畢，本年執(zhí)行完畢支出相應(yīng)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)511.85萬(wàn)元，決算數(shù)2535.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率395.36%，主要原因是：年初預(yù)算未安排項(xiàng)目資金，因單位業(yè)務(wù)工作增加，年中追加重大動(dòng)物疫病防控疫苗及畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加，收入預(yù)算數(shù)與決算數(shù)產(chǎn)生差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)511.85萬(wàn)元，決算數(shù)1906.45萬(wàn)元，預(yù)決算差異率272.46%，主要原因是：年中追加重大動(dòng)物疫病防控疫苗及畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，支出也相應(yīng)增加，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)產(chǎn)生差異。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1906.45萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.87萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運(yùn)行532.8萬(wàn)元；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)57萬(wàn)元；
2130108病蟲(chóng)害控制1107.96萬(wàn)元；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金12.5萬(wàn)元；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出138.67萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出578.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)556.33萬(wàn)元，包括：基本工資146.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼102.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)金62.46萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)38.77萬(wàn)元、績(jī)效工資32.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.87萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.04萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.95萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.51萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.80萬(wàn)元、住房公積金68.02萬(wàn)元、其他工資福利支出8.42萬(wàn)元、退休費(fèi)2.28萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.59萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)22.24萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)1.99萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.82萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.79萬(wàn)元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.40萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算17.38萬(wàn)元，比上年減少4.89萬(wàn)元，降低21.98%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出０萬(wàn)元，占０%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排出國(guó)境人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.69萬(wàn)元，占90.28%，比上年減少4.88萬(wàn)元，降低23.71%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出1.68萬(wàn)元，占9.72%，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低1.02%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.69萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.69萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、年審費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括上級(jí)業(yè)務(wù)部門調(diào)研、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各縣市業(yè)務(wù)部門辦事人員接待、各地州單位業(yè)務(wù)工作交流等公務(wù)接待支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，321人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)17.38萬(wàn)元，決算數(shù)17.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排出國(guó)境人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排車輛購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)15.69萬(wàn)元，決算數(shù)15.69萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.68萬(wàn)元，決算數(shù)1.68萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無(wú)差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)48.28萬(wàn)元，比上年減少6.47萬(wàn)元，降低11%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額20.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋2140（平方米），價(jià)值107.64萬(wàn)元。車輛２輛，價(jià)值39.51萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車０輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛、機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、離退休干部用車０輛、其他用車２輛，其他用車主要是：單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展工作用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，共涉及資金2307.34萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是成立項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定相關(guān)管理制度，按照預(yù)算管理規(guī)定開(kāi)支，嚴(yán)格項(xiàng)目采購(gòu)程序，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管；二是通過(guò)績(jī)效實(shí)施，加快項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度，保證項(xiàng)目資金按時(shí)支付。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)不到位，各科室之間溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是與業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)溝通與配合，把績(jī)效工作的理念和要求講透，各科室共同參與、相互配合，共同完成績(jī)效管理工作；二是加大對(duì)績(jī)效管理工作的培訓(xùn)力度，掌握績(jī)效平臺(tái)填報(bào)相關(guān)要求，保證績(jī)效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績(jī)效監(jiān)控工作效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》