目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、運用各種文化藝術(shù)手段，寓教于樂，對青少年兒童進行共產(chǎn)主義教育、文化科學(xué)知識教育、生產(chǎn)勞動教育及體育、美育等方面的業(yè)余教育。

2、以社會效益、人才效益為主導(dǎo)，在保證社會效益的前提下，努力實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和人才效益的有機統(tǒng)一。

3、通過青少年活動中心和校內(nèi)外開展形式多樣、內(nèi)容豐富的興趣培訓(xùn)班、科普活動班、青少年軍警校、法制稅校、春夏秋冬令營等，豐富青少年兒童的生活，發(fā)展對他們科學(xué)、技術(shù)、體育、藝術(shù)、等方面的興趣和創(chuàng)造才能，為培養(yǎng)社會主義合格的接班人創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

4、組織自治州青少年兒童與州內(nèi)外青少年兒童的交流與學(xué)習(xí)，組織參加全國、區(qū)、州大賽，增進地區(qū)間青少年兒童的了解與友誼。

5、指導(dǎo)各縣市青少年活動中心（青少年宮）的工作

6、承辦昌吉州青少年活動中心交辦的各項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州青少年活動中心2020年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州青少年活動中心部門決算包括：昌吉州青少年活動中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)1個處室，分別是：辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入104.08萬元，與上年相比，減少30.09萬元，降低22.42%，主要原因是：我單位人員較年初減少一人。本年支出104.08萬元，與上年相比，減少30.09萬元，降低22.42%，主要原因是：我單位人員較年初減少一人。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入104.08萬元，其中：財政撥款收入83.62萬元，占80.3%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入20.47萬元，占19.7%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出104.08萬元，其中：基本支出104.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入83.62萬元，與上年相比，減少0.66萬元，降低0.79%。主要原因是：我單位壓減了各項經(jīng)費支出。財政撥款支出83.62萬元，與上年相比，減少0.66萬元，降低0.79%。主要原因是：我單位壓減了各項經(jīng)費支出。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)81.27萬元，決算數(shù)83.62萬元，預(yù)決算差異率2.89%，主要原因是：年末有人員調(diào)入。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)81.27萬元，決算數(shù)83.62萬元，預(yù)決算差異率2.89%，主要原因是：年末有人員調(diào)入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.62萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012950事業(yè)運行76.65萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.38萬元；

2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.59萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出83.62萬元，其中：

人員經(jīng)費81.26萬元，包括：基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費2.35萬元，包括：辦公費、培訓(xùn)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未安排此項預(yù)算，因此今年我單位無此項支出。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排此項預(yù)算，因此今年我單位無此項支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州青少年活動中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費2.35萬元，比上年增加1.36萬元，增長137.37%，主要原因是我單位培訓(xùn)費增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：單位本年未安排預(yù)算績效項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位本年未安排預(yù)算績效項目。下一步改進措施：單位本年未安排預(yù)算績效項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州青少年活動中心.XLS