當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州黨委宣傳部主要職能（昌州黨辦字【2019】22號(hào)）為涉密內(nèi)容，不宜公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委宣傳部部門(mén)決算包括：昌吉州黨委宣傳部部門(mén)本級(jí)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位。
昌吉州黨委宣傳部本級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況及下設(shè)處室為涉密內(nèi)容， 不宜公開(kāi)。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入2229.46萬(wàn)元，與上年相比，減少383.35萬(wàn)元，降低14.67%，主要原因是：2020年財(cái)政項(xiàng)目資金撥款減少。本年支出2429.97萬(wàn)元，與上年相比，增加208.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%，主要原因是：項(xiàng)目績(jī)效管理到位，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)較快，資金執(zhí)行率較好。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入2229.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1920.02萬(wàn)元，占86.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入309.44萬(wàn)元，占13.88%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出2429.97萬(wàn)元，其中：基本支出571.3萬(wàn)元，占23.51%；項(xiàng)目支出1858.67萬(wàn)元，占76.49%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入1920.02萬(wàn)元，與上年相比，減少105.22萬(wàn)元，降低5.2%。主要原因是：2020年財(cái)政項(xiàng)目資金撥款減少。財(cái)政撥款支出2120.53萬(wàn)元，與上年相比，增加486.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77%，主要原因是：項(xiàng)目績(jī)效管理到位，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)較快，資金執(zhí)行率較好。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)596.71萬(wàn)元，決算數(shù)1920.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率221.77%，主要原因是：年中在年初預(yù)算基礎(chǔ)上追加了與自治區(qū)媒體合作經(jīng)費(fèi)、文化強(qiáng)州、疫情防控宣傳、招商引資宣傳等4個(gè)項(xiàng)目，加大了宣傳工作投入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)596.71萬(wàn)元，決算數(shù)2120.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率255.37%，主要原因是：2020年加大了宣傳工作的投入，追加了4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。追加的項(xiàng)目主要用于宣傳思想基層陣地的建設(shè)、疫情防控宣傳工作經(jīng)費(fèi)等，從而展示昌吉州重大成效，全方位、多角度、大容量宣傳推介昌吉，講好昌吉故事。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2120.53萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2011308 招商引資112.59萬(wàn)元
2013301行政運(yùn)行452.24萬(wàn)元
2013302一般行政管理事務(wù)148萬(wàn)元
2013399其他宣傳事務(wù)支出 493.46萬(wàn)元
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元
2070111 文化創(chuàng)作與保護(hù)50萬(wàn)元
2070699其他新聞出版電影支出145萬(wàn)元
2079999其他文化體育與傳媒支出 592.52萬(wàn)元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.55萬(wàn)元
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理68.44萬(wàn)元
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元
2299901其他支出17.83萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出491.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)426.17萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、等。
公用經(jīng)費(fèi)65.51萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.71萬(wàn)元，比上年減少5.4萬(wàn)元，降低26.85%，主要原因是受疫情影響，公車(chē)使用和維修支出下降。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.01萬(wàn)元，占95.24%，比上年減少5.5萬(wàn)元，降低28.19%，主要原因是受疫情影響，公車(chē)使用和維修支出下降；公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，占4.76%，比上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%，主要原因是自治區(qū)黨委宣傳部調(diào)研、接待其他地州觀摩調(diào)研等次數(shù)較上年增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：2020年我單位未安排因公出國(guó)（境），未產(chǎn)生費(fèi)用。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.01萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.01萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)車(chē)輛燃油、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量6輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括自治區(qū)黨委宣傳部調(diào)研、接待其他地州觀摩調(diào)研等次數(shù)較上年增加。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，42人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)16.40萬(wàn)元，決算數(shù)14.71萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-10.3%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)未超預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)15.7萬(wàn)元，決算數(shù)14.01萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-10.76%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算，完善車(chē)輛管理制度，控制好維修和油耗；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，決算數(shù)0.7萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)未超預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州黨委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.51萬(wàn)元，比上年減少6.05萬(wàn)元，降低8.45%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，提倡勤儉辦公，節(jié)約開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額478.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出433.88萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛6輛，價(jià)值145.57萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是：保障單位公務(wù)外出，各級(jí)媒體采訪用車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)（其中：5個(gè)項(xiàng)目涉密不公開(kāi)，金額718.03萬(wàn)元），共涉及資金1702.67萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)績(jī)效管理組織領(lǐng)導(dǎo)。昌吉州黨委宣傳部作為預(yù)算績(jī)效管理的責(zé)任主體單位，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。部領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，統(tǒng)籌組織全年預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真落實(shí)部領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)責(zé)制。著力提高預(yù)算管理水平和項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，為確保年度各項(xiàng)工作任務(wù)得以順利實(shí)施提供有力保障。二是建立項(xiàng)目績(jī)效管理制度。通過(guò)建立上下協(xié)調(diào)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、層層抓落實(shí)的工作責(zé)任機(jī)制，將政策和項(xiàng)目全面納入績(jī)效管理，分解細(xì)化各項(xiàng)工作任務(wù)。由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效申報(bào)，真正做到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)與預(yù)算編制同步進(jìn)行，進(jìn)一步增強(qiáng)資金使用單位及科室的支出責(zé)任和效率意識(shí)，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。三是推進(jìn)績(jī)效管理有序?qū)嵤Ｒ箜?xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照每個(gè)項(xiàng)目年初制定的績(jī)效目標(biāo)，逐項(xiàng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效果，綜合衡量預(yù)算資金產(chǎn)出效益，及時(shí)提供相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)資料。對(duì)于監(jiān)控運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向項(xiàng)目實(shí)施單位反饋，督促整改措施落實(shí)到位?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績(jī)效管理工作的落腳點(diǎn)。對(duì)每個(gè)項(xiàng)目認(rèn)真總結(jié)分析，并形成財(cái)政資金績(jī)效綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，作為申請(qǐng)項(xiàng)目資金預(yù)算和年終工作考核的重要依據(jù)。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：當(dāng)前部分預(yù)算單位對(duì)績(jī)效管理工作重視程度有待提高，預(yù)算績(jī)效編報(bào)不夠細(xì)致，績(jī)效指標(biāo)制定不夠科學(xué)。
下一步改進(jìn)措施：一是負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)還需進(jìn)一步提高，希望主管部門(mén)能加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是建議引入第三方中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)分析，為決策提供全面客觀的依據(jù)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》