目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

其主要職責是：宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自立，為全面建設小康社會，推進現(xiàn)代化建設貢獻力量。溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心幫助殘疾人。開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。參與研究，制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。管理和指導各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。

二、機構設置及人員情況

昌吉州殘疾人勞動就業(yè)服務部2020年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，昌吉州殘疾人勞動就業(yè)服務部部門決算包括：昌吉州殘疾人勞動就業(yè)服務部決算。單位無下屬預算單位，下設1個處室，康復科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入159.67萬元，與上年相比，減少0.18萬元，降低0.1%，主要原因是：節(jié)約工作經(jīng)費。本年支出159.67萬元，與上年相比，增加8.4萬元，增長5.6%，主要原因是：工作量增加、人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入159.67萬元，其中：財政撥款收入159.43萬元，占99.8%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.24萬元，占0.2%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出159.67萬元，其中：基本支出159.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入159.43萬元，與上年相比，增加8.16萬元，增長5.39%。主要原因是：工作經(jīng)費增加、人員經(jīng)費增加。財政撥款支出159.43萬元，與上年相比，增加8.16萬元，增長5.39%，主要原因是：工作經(jīng)費增加、人員經(jīng)費增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)131.28萬元，決算數(shù)159.43萬元，預決算差異率21.44%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)131.28萬元，決算數(shù)159.43萬元，預決算差異率21.44%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出159.43萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.51萬元

2081199 其他殘疾人事業(yè)支出146.92萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出159.43萬元，其中：

人員經(jīng)費149.06萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費10.37萬元，包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)賬戶核算。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)賬戶核算；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)賬戶核算；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)賬戶核算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，此項經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，此項經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)預算；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，此項經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)預算；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，此項經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)預算；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是州殘聯(lián)下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費收支均在州殘聯(lián)預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

昌吉州殘疾人勞動就業(yè)服務部單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費10.37萬元，比上年減少2.26萬元，降低17.9%，主要原因是厲行節(jié)約辦公經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值52.81萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：殘疾人輔具用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：我單位本年未安排預算績效項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位本年未安排預算績效項目。下一步改進措施：我單位本年未安排預算績效項目

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州殘疾人勞動就業(yè)服務部.XLS