目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

(1)、根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法檢查工作。

(2)、接收授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件。

(3)、組織開展排污費(fèi)征收等工作。

(4)、負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局2020年度，實(shí)有人數(shù)48人，其中：在職人員35人，離休人員0人，退休人員13人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局部門決算包括：昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)處室，分別是：綜合辦公室、稽查科、環(huán)境監(jiān)察一大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察二大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察三大隊(duì)、節(jié)能減排一大隊(duì)、節(jié)能減排二大隊(duì)、節(jié)能減排準(zhǔn)東大隊(duì)。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入783.17萬元，與上年相比，減少142.38萬元，降低15.38%，主要原因是：較上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排有所下降。本年支出836.41萬元，與上年相比，減少90.75萬元，降低9.79%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年有所下降。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入783.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入776.65萬元，占99.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.52萬元，占0.83%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出836.41萬元，其中：基本支出735.39萬元，占87.92%；項(xiàng)目支出101.01萬元，占12.08%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入776.65萬元，與上年相比，減少128.63萬元，降低14.21%。主要原因是：較上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排有所下降。財(cái)政撥款支出820.77萬元，與上年相比，減少105.95萬元，降低11.43%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年有所下降。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)577.69萬元，決算數(shù)776.65萬元，預(yù)決算差異率34.44%，主要原因是：人員工資晉升、公積金標(biāo)準(zhǔn)提高等，另追加項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)577.69萬元，決算數(shù)820.77萬元，預(yù)決算差異率42.08%，主要原因是：人員工資晉升、公積金標(biāo)準(zhǔn)提高等，另追加項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出820.77萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.52萬元；

2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出20萬元。

2110301大氣4.21萬元。

2110399其他污染防治支出36.21萬元。

2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息705.43萬元。

2111102 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察4.5萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出725.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)685.31萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)40.46萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算16.19萬元，比上年減少7.49萬元，降低31.63%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制標(biāo)準(zhǔn)，減少開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位沒有因公出國（境）的情況發(fā)生，沒有產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.12萬元，占99.57%，比上年減少7.26萬元，降低31.05%，主要原因是2020年因疫情車輛在單位封存兩個(gè)月，單位整體較上年檢查頻次有所下降，車輛派出次數(shù)減少，故車輛費(fèi)用有所下降；公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元，主要用于接待總隊(duì)來我局對(duì)接工作，占0.43%，比上年減少0.23萬元，降低76.67%，下降的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制標(biāo)準(zhǔn)，減少開支。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位厲行節(jié)約、壓減開支、未設(shè)置經(jīng)費(fèi)收支、無此費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.12萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、車輛加油、車輛保險(xiǎn)過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，開支內(nèi)容包括接待自治區(qū)總隊(duì)對(duì)接工作。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，15人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)16.19萬元，決算數(shù)16.19萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓減開支、嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓減開支、未設(shè)置經(jīng)費(fèi)收支、無此費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓減開支、未設(shè)置經(jīng)費(fèi)收支、無此費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)16.12萬元，決算數(shù)16.12萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓減開支、嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.07萬元，決算數(shù)0.07萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓減開支、嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)40.46萬元，比上年增加2.19萬元，增長5.72%，主要原因是差旅費(fèi)有所下降，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出均有所上升。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額55.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出52.98萬元。

授予中小企業(yè)合同金額46.03萬元，占政府采購支出總額的83.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.6萬元，占政府采購支出總額的16.9%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛3輛，價(jià)值65.96萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是保障日常工作派車使用及各縣市檢查、水源地等保護(hù)區(qū)的環(huán)境檢查等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金100.11萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是完成VOC監(jiān)測季報(bào)分析4份，年報(bào)一份，為環(huán)境保護(hù)何科研提供了有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)；二是成立應(yīng)急小組2個(gè)，每組3人，開展監(jiān)測設(shè)備有效鑒定次數(shù)1次，全年第三方服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率95%，全年出具監(jiān)測報(bào)告及時(shí)率90%，全年群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)提高5%，提高環(huán)境質(zhì)量3%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目沒有按照計(jì)劃時(shí)間按季度完成，項(xiàng)目整體進(jìn)程滯后，導(dǎo)致款項(xiàng)到位后沒有及時(shí)支付，沒有及時(shí)發(fā)揮資金效力。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度監(jiān)管，合理安排項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間，需項(xiàng)目支出前，及時(shí)向黨組提交報(bào)告，給第三方支付項(xiàng)目資金。二是加強(qiáng)對(duì)工作人員績效管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)，以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州節(jié)能減排監(jiān)督管理局.XLS

     2、績效自評(píng)表.zip