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十、其他重要事項的情況說明
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
（1）協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、宗教信仰自由政策，保護正常、合法的宗教活動及宗教界的合法權益，教育引導教人士和信教群眾提高愛國主義、社會主義覺悟。
（2）在法律、政策范圍內開展教教務指導活動，反對民族分裂和非法宗教活動。
（3）向黨委和政府反映宗教界人士和信教群眾的意見和要求，提出合理化的建議。
（4）依照政策規(guī)定，對教界人士進行政治和經文考核，做好我州愛國宗教人員的培養(yǎng)培訓工作.
（5）負責教教務指導工作。
（6）負責做好國內外宗教團體和友好人士的來訪接待和教界信教群眾的來信來訪工作，組織自治州宗教人士到區(qū)內外參觀、考察學習。
（7）依法興辦公益事業(yè)，積極參加社會公益活動。
（8）接受上級伊協(xié)的業(yè)務指導，并對各縣市伊協(xié)組織進行業(yè)務指導。
（9）承辦州黨委、州人民政府和有關部門交辦的其他工作
二、機構設置及人員情況
昌吉州伊協(xié)2020年度，實有人數8人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員2人。
從部門決算單位構成看，昌吉州伊協(xié)部門決算包括：昌吉州伊協(xié)部門本級決算、單位無下屬預算單位,下設兩個處室，分別是：秘書處和綜合業(yè)務科。
第二部分 部門決算情況說明
2020年度本年收入169.94萬元，與上年相比，增加18.85萬元，增長12.48%，主要原因是：人員工資增加，社保基數上調導致社保費用增加，公積金增加等；本年支出157.93萬元，與上年相比，增加12.52萬元，增長5.59%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖瞪险{導致社保費用增加，公積金增加等；
2020年度本年收入169.94萬元，其中：財政撥款收入169.89萬元，占99.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，0.03%。
2020年度本年支出157.93萬元，其中：基本支出119.95萬元，占75.95%；項目支出37.98萬元，占24.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2020年度財政撥款收入169.89萬元，與上年相比，增加23.15萬元，增長15.78%。主要原因是：人員工資增加，社?；鶖瞪险{導致社保費用增加，公積金增加等；財政撥款支出157.87萬元，與上年相比，增加12.66萬元，增長8.72%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖瞪险{導致社保費用增加，公積金增加等。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數143.3萬元，決算數169.89萬元，預決算差異率18.55%，主要原因是：人員工資增加，社保基數上調導致社保費用增加，公積金增加等；
財政撥款支出年初預算數143.3萬元，決算數157.87萬元，預決算差異率10.17%，主要原因是：人員工資增加，社保基數上調導致社保費用增加，公積金增加等。但我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經費支出。
2020年度一般公共預算財政撥款支出157.87萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2012301行政運行110.74萬元；
2012302一般行政管理事務37.98萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.25萬元。
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出119.89萬元，其中：
人員經費105.04萬元，包括：基本工資33.75萬元、津貼補貼18.08萬元、獎金2.39萬元、伙食補助費11.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.04萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.01萬元、其他社會保障繳費0.20萬元、住房公積金10.35萬元、退休費0.22萬元、獎勵金10.87萬元。
公用經費14.85萬元，包括：印刷費0.07萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費1.35萬元、差旅費0.62萬元、 會議費2.73萬元、培訓費4.58萬元、公務接待費0.05萬元、勞務費2.37萬元、工會經費0.64萬元、福利費0.44萬元、公務用車運行維護費1.98萬元。
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.03萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元，占97.54%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.05萬元，占2.46%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務接待費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無因公出國（境）費。因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費1.98萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.98萬元。公務用車運行維護費開支內容包括主要用于日常公務、調研等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。
公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。
公務接待費0.05萬元，開支內容包括具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調研等各類公務接待支出。
州伊協(xié)全年安排的國內公務接待2批次，10人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.03萬元，決算數2.03萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經費支出；其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費支出；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務用車運行費預算數1.98萬元，決算數1.98萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費預算數0.05萬元，決算數0.05萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
2020年度州伊協(xié)（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出14.85元，比上年增加14.35萬元，增長2870.08%，主要原因上年疫情原因公用經費大部分沒有開支，今年開支。
2020年度政府采購支出總額1.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值17.6萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金50萬元。預算績效管理取得的成效：一是數量指標：組織培訓班4次；參加培訓的人次100人：二是質量指標：培訓計劃按期完成率100%：培訓合格率100%：三是滿意度指標：調查中滿意和較滿意的受訓學員數量占調查總人數的比率達到100。2020年項目資金加強全州宗教人士教育培訓舉辦4期黨員培訓班，取得了良好的社會效益好經濟效益?！?/span>
發(fā)現的問題及原因：相關工作人員經驗不足，績效管理意識不高，對項目績效工作認識不統(tǒng)一，溝通不及時。下一步改進措施：加強項目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉州伊協(xié).XL
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