目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門單位概況

一、主要職能

開展研究、編輯出版、宣傳黨史和地方志，審核涉及州黨史重要資料，參與審核州重要革命歷史題材的影視作品、展覽等；擬定地方志發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)審定縣市志書、年鑒編輯出版。開展昌吉州地情研究和宣傳。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州委員會史志辦2020年度，實有人數(shù)17人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州委員會史志辦部門決算包括：昌吉回族自治州委員會史志辦決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個處室，分別是：綜合科、黨史科、地方志科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入225.13萬元，與上年相比，減少13.25萬元，降低5.56%，主要原因是：財政撥款減少。本年支出226.49萬元，與上年相比，減少0.09萬元，降低0.04%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，項目支出較上年減少10萬元；基本支出較上年增加9.91萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入225.13萬元，其中：財政撥款收入224.72萬元，占99.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.41萬元，占0.19%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出226.49萬元，其中：基本支出194.49萬元，占85.87%；項目支出32萬元，占14.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入224.72萬元，與上年相比，減少13.39萬元，降低5.63%。主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，項目撥款減少；訪惠聚工作經(jīng)費增加0.98萬元。財政撥款支出226.49萬元，與上年相比，減少0.09萬元，降低0.04%，主要原因是：工作任務(wù)調(diào)整，項目支出較上年減少10萬元；基本支出較上年增加9.91萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)173.08萬元，決算數(shù)224.72萬元，預(yù)決算差異率29.83%，主要原因是：工作人員變動、發(fā)放調(diào)標增資及績效獎金，年中追加工資福利支出49.76萬元；年中追加訪惠聚工作經(jīng)費1.88萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)173.08萬元，決算數(shù)226.49萬元，預(yù)決算差異率30.86%，主要原因是：發(fā)放調(diào)標增資及績效獎金，工資福利支出較年初預(yù)算增加19.53萬元；訪惠聚工作經(jīng)費較年初預(yù)算追加1.88萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出226.49萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元

2013601行政運行177.1萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)32萬元；

2013650事業(yè)運行3.27萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.25萬元；

2299901其他支出0.98萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出194.49萬元，其中：

人員經(jīng)費186.94萬元，包括：基本工資44.89萬元、津貼補貼35.10萬元、獎金17.98萬元、伙食補助費13.07萬元、績效工資0.96萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.54萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.01萬元、其他社會保障繳費0.69萬元、住房公積金19.24萬元、其他工資福利支出0.81萬元、撫恤金26.52萬元、退休費0.72萬元、獎勵金0.48萬元。

公用經(jīng)費7.55萬元，包括：辦公費2.59萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.11萬元、租賃費0.26萬元、公務(wù)接待費0.30萬元、專用材料費0.30萬元、勞務(wù)費1.12萬元、工會經(jīng)費0.96萬元、福利費0.29萬元、公務(wù)用車運行維護費0.17元、其他商品和服務(wù)支出1.09萬元、辦公設(shè)備購置0.29萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.78萬元，比上年減少1.09萬元，降低37.9%，主要原因是：1、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，從嚴壓縮開支；2、認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行，2020年未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢;4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出;5、嚴格加強“三公”經(jīng)費開支管理，不斷完善審批制度。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.48萬元，占83.1%，比上年減少0.92萬元，降低38.3%，主要原因是加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費、維修費、油耗逐年呈下降趨勢；公務(wù)接待費支出0.3萬元，占16.9%，比上年減少0.17萬元，降低36.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少接待批次和人數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）費支出，單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.48萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛的維修保養(yǎng)、保險費、油料費、過路過橋費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.3萬元，開支內(nèi)容包括日常公務(wù)活動餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待12批次，60人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.78萬元，決算數(shù)1.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約;2、認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗等費用;4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.48萬元，決算數(shù)1.48萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費、維修費、油耗等費用；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.3萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減接待批次和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州委員會史志辦（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出7.55萬元，比上年減少8.66萬元，降低53.42%，主要原因是厲行節(jié)約，降低行政成本，確保機關(guān)運行經(jīng)費逐年下降。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額17.27萬元，其中：政府采購貨物支出7.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.18萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值21.78萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；其他用車：主要是公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金32萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是完成本年度《昌吉年鑒》資料收集整理工作，經(jīng)新疆地方志編纂委員會審定、新疆維吾爾自治區(qū)人民出版社三審三校后，提出終審意見、申請書號后，出版發(fā)行，為昌吉州社會各界提供準確可靠的地情信息。二是完成本年度《中共昌吉回族自治州大事記》。編寫《1949-2019年中共昌吉回族自治州大事記》，完成初稿。三是開展研究、編輯出版、宣傳黨史和地方志，審核涉及州黨史重要資料，參與審核州重要革命歷史題材的影視作品、展覽等；擬定地方志發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)審定縣市志書、年鑒編輯出版，開展昌吉州地情研究和宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：《昌吉年鑒》要經(jīng)自治區(qū)地方志編纂委員會多次審查，才可定稿，審定后經(jīng)自治區(qū)人民出版社三審三校，嚴格審讀，嚴把政治關(guān)、圖片關(guān)、文字關(guān)方可發(fā)行出版。項目經(jīng)自治區(qū)審查審讀時因工作量大，要求嚴格，未在年內(nèi)完成審定工作，造成項目未按時出版發(fā)行。下一步改進措施：一是在保證《昌吉年鑒》和大事記數(shù)據(jù)翔實、編寫規(guī)范、按要求及時出版發(fā)行的基礎(chǔ)上，認真思考和總結(jié)經(jīng)驗、做法、存在的問題，鞏固提高的基礎(chǔ)上，進一步突出部門單位的工作特點、工作創(chuàng)新等內(nèi)容，拓展《昌吉年鑒》的大事記的廣度和深度。二是注重結(jié)合本地黨組織的歷史特點，突顯地方特色，充分發(fā)揮黨史以史鑒今、資政育人的重要作用，為黨和地方事業(yè)的發(fā)展提供智慧和力量。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州委員會史志辦.XLS

      2、績效自評表.docx