目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)州級機(jī)關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州政務(wù)中心大樓、文化新區(qū)大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作及安保工作。

2、負(fù)責(zé)政府綜合樓、黨委綜合樓、文化新區(qū)、政務(wù)中心大樓的水、電、暖氣費(fèi)用支付及設(shè)施的維修。

3、為機(jī)關(guān)干部職工食堂就餐、單身住宿服務(wù)，為機(jī)關(guān)交流掛職干部提供住宿就餐服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)政務(wù)中心黨政機(jī)關(guān)“四套班子”會議服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)州黨委干部周轉(zhuǎn)房水電暖的維護(hù)維修，衛(wèi)生保潔綠化、治安保衛(wèi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2020年度，實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員27人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門決算包括：昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)處室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2851.72萬元，與上年相比，減少641.93萬元，降低18.37%，主要原因是：州政務(wù)中心運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)昌吉市未支付當(dāng)年經(jīng)費(fèi)。本年支出2946.84萬元，與上年相比，減少487.62萬元，降低14.19%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)零星維修減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2851.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入2796.21萬元，占98.05%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入55.5萬元，占1.95%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出2946.84萬元，其中：基本支出1113.66萬元，占37.79%；項(xiàng)目支出1833.17萬元，占62.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入2796.21萬元，與上年相比，增加21.47萬元，增長0.77%。主要原因是：增加人才公寓管理項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出2799.03萬元，與上年相比，減少101.21萬元，降低3.48%，主要原因是：1、文化新區(qū)運(yùn)行中的取暖燃?xì)赓M(fèi)用減少；2零星支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2642.09萬元，決算數(shù)2796.21萬元，預(yù)決算差異率5.83%，主要原因是：1、增加人才公寓管理項(xiàng)目；2、增加紀(jì)檢值班室工程項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2642.09萬元，決算數(shù)2799.03萬元，預(yù)決算差異率5.94%，主要原因是：1、增加人才公寓管理項(xiàng)目；2、增加紀(jì)檢值班室工程項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2799.03萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2010103機(jī)關(guān)服務(wù)53.71萬元；

2010350事業(yè)運(yùn)行1082.17萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1601.84萬元；

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出27萬元；

2019999其他一般公共服務(wù)支出2.82萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.95萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.55萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1113.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)355.41萬元，包括：基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)758.26萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.42萬元，比上年減少3.61萬元，降低44.97%，主要原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2.疫情原因減少車輛使用；3.一輛車調(diào)撥至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.42萬元，占100%，比上年減少3.62萬元，降低44.97%，主要原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2.疫情原因減少車輛使用；3.一輛車調(diào)撥至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位2020年未安排出國（境）人數(shù)，無此項(xiàng)開支內(nèi)容。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.42萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.42萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括我單位2020年未安排公務(wù)接待事項(xiàng)，無此項(xiàng)開支內(nèi)容。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.42萬元，決算數(shù)4.42萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2020年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2020年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.42萬元，決算數(shù)4.42萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù),2020年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位日常公用經(jīng)費(fèi)758.26萬元，比上年增加98.11萬元，增長14.86%，主要原因是1、增加人才公寓管理項(xiàng)目；2、增加紀(jì)檢值班室工程項(xiàng)目。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額44.71萬元，其中：政府采購貨物支出44.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋1840（平方米），價(jià)值291.62萬元。車輛4輛，價(jià)值69.03萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：開展日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金1628.85萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：是促進(jìn)機(jī)關(guān)后勤工作有效開展，財(cái)政資金更加有效利用；二是提升單位服務(wù)職能水平，財(cái)政專項(xiàng)資金使用效率提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是專項(xiàng)資金支付沒有有序完成在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中依然存在一些問題和不足。二是：招標(biāo)程序、工程審計(jì)較慢，致使工程資金支付拖延至年底。三是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)糾偏，確?？冃繕?biāo)實(shí)現(xiàn)；二是通過績效監(jiān)控等有效手段積極推進(jìn)項(xiàng)目資金的使用效率。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心.XLS

     2、績效自評表.doc