目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家外事、口岸、邊界工作的方針政策、法律法規(guī)及自治區(qū)、自治州關(guān)于外事、口岸、邊界工作的指示、決定；負責(zé)或會同有關(guān)部門研究擬訂自治州外事、口岸、邊界工作的規(guī)劃和規(guī)章制度，并組織實施。

2、研究外事、口岸、邊界工作的重大問題，了解和掌握外事、口岸、邊界工作情況；協(xié)調(diào)自治州重大外事、邊界和涉外活動，負責(zé)處理或協(xié)助處理自治州重大涉外事務(wù)。

3、按規(guī)定承辦和審批因公出國（境）人員以及邀請外國來訪人員的有關(guān)事宜；負責(zé)管理和指導(dǎo)全州因公出國工作；負責(zé)調(diào)研和指導(dǎo)對外交往與交流；負責(zé)接待來自治州訪問的國賓及其他重要外賓；接待來自治州進行公務(wù)活動的外國駐華外交人員以及進行采訪活動的外國記者；負責(zé)自治州領(lǐng)導(dǎo)出國(境)訪問的有關(guān)事宜；統(tǒng)籌安排自治州黨政領(lǐng)導(dǎo)的外事活動。

4、根據(jù)中央和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑；配合和協(xié)助有關(guān)部門做好自治州對外對僑宣傳、文化交流和群眾性外事教育工作。

5、負責(zé)對自治州縣(市)外事僑務(wù)機構(gòu)進行政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織自治州外事干部的培訓(xùn)工作;加強對涉外人員的政策、紀(jì)律教育。

6、負責(zé)或協(xié)助有關(guān)部門做好國際與國外有關(guān)機構(gòu)和人員以及華僑、華人、港澳同胞捐贈款物的工作；協(xié)助有關(guān)部門做好引進外資、技術(shù)、人才和開拓國外市場、促進對外經(jīng)濟技術(shù)合作等外事僑務(wù)為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的工作；指導(dǎo)和促進興辦僑屬僑資企業(yè)，制定僑務(wù)扶貧規(guī)劃、措施并組織實施，會同有關(guān)部門做好服務(wù)工作。

7、負責(zé)烏拉斯臺口岸的綜合管理；指導(dǎo)亞中商城二類口岸工作；在緊急情況下對口岸各單位協(xié)調(diào)不一的問題作出仲裁；督促檢查口岸各檢查、檢驗單位的查驗工作；檢查和掌握口岸過貨計劃執(zhí)行情況；組織口岸的集、疏、運工作。

8、按國家關(guān)于口岸開放的各項政策和規(guī)定，負責(zé)口岸開放或關(guān)閉的審查報批工作，組織實施口岸規(guī)劃和建設(shè)；會同有關(guān)部門處理口岸的各項涉外問題，對口岸涉外問題和違反外事紀(jì)律的情況進行檢查和提出處理意見；做好口岸各項服務(wù)工作。

9、會同有關(guān)部門做好邊界管理工作，負責(zé)中蒙邊界昌吉段國界的勘界聯(lián)檢及界標(biāo)界務(wù)的日常管理；負責(zé)鄰國情況調(diào)研及邊界涉外事務(wù)處理工作；會同有關(guān)部門做好邊界基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護管理工作；指導(dǎo)并協(xié)助做好邊界會談會晤工作；會同和協(xié)助有關(guān)部門做好邊境管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州外事辦2020年度，實有人數(shù)35人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員19人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州外事辦公室部門決算包括：昌吉州外事辦公室決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個行政科室，分別是：綜合科（組織人事科）、外事科、口岸科；1個事業(yè)科室：外事服務(wù)中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1393.97萬元，與上年相比，減少38.99萬元，降低2.72%，主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。本年支出786.63萬元，與上年相比，減少1024.65萬元，降低56.57%，主要原因是：口岸工程進度緩慢，工程款尚未支付。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1393.97萬元，其中：財政撥款收入1378.06萬元，占98.86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%其他收入15.91萬元，占1.14%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出786.63萬元，其中：基本支出317.06萬元，占40.3%；項目支出469.57萬元，占59.7%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1378.06萬元，與上年相比，減少49.62萬元，降低3.48%。主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。財政撥款支出786.63萬元，與上年相比，減少1019.37萬元，降低56.44%，主要原因是：口岸工程進度緩慢，工程款尚未支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)323.58萬元，決算數(shù)1378.06萬元，預(yù)決算差異率325.88%，主要原因是：財政撥付口岸建設(shè)經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)323.58萬元，決算數(shù)786.63萬元，預(yù)決算差異率143.1%，主要原因是：財政撥付口岸建設(shè)經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出786.63萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行282.93萬元；

2010302一般行政管理事務(wù)371.57萬元；

2010350事業(yè)運行9.68萬元。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出55萬元。

2013405華僑事務(wù)2萬元。

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事物支出0.9萬元。

2039901其他國防支出28萬元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.49萬元。

2299901其他支出15.06萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出317.05萬元，其中：

人員經(jīng)費309.17萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金。

公用經(jīng)費7.88萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.62萬元，比上年減少2.51萬元，降低22.48%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少2.53萬元，降低100%，主要原因是：本年度無公出國（境）事項；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.62萬元，占100%，比上年增加0.19萬元，增長2.23%，主要原因是：我單位出差目的地為山區(qū)，路況差，車輛老化，油耗高；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.16萬元，降低100%，主要原因是：疫情影響，無公務(wù)接待費支出事項。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）事項。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費8.62萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.62萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用車油料、維修費、保險費、過路費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.62萬元，決算數(shù)8.62萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.62萬元，決算數(shù)8.62萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算無差異。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州外事辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出7.88萬元，比上年減少2.92萬元，降低27.04%，主要原因是：壓減支出、厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額18.37萬元，其中：政府采購貨物支出2.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.48萬元。

授予中小企業(yè)合同金額18.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.37萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋5059.61（平方米），價值2106.95萬元。車輛3輛，價值86.86萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目7個，共涉及資金1061萬元（其中口岸智能圍欄績效項目涉密，績效自評內(nèi)容不宜公開，其余6個績效自評表見附件2）。預(yù)算績效管理取得的成效：強化了單位預(yù)算執(zhí)行，提高了預(yù)算支出績效，起到提高資金的使用效益的效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是：項目人員、財務(wù)人員對績效工作認識不統(tǒng)一，未將績效評價管理貫穿項目實施始終。下一步改進措施：一是:作為財政資金的使用部門，我辦將自上而下增強績效管理責(zé)任意識，把績效工作納入常態(tài)，建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括項目績效考核制度、績效獎懲制度。二是加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州人民政府外事辦公室.XLS

    2、2020年度州外辦績效自評表.zip