目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾蜃灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的文件。

（二）負(fù)責(zé)自治州人民政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（三）研究審核自治州人民政府各部門和各縣市（園區(qū)）人民政府（管委會）向自治州人民政府請示的事項，并提出擬辦意見報自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）督促檢查貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院和區(qū)、州黨委、政府重要文件、州人民政府會議決定事項及重要批示的落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；負(fù)責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。

（五）根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的要求，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；搜集整理政務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)自治州人民政府總值班室工作，及時向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理各部門和各縣市（園區(qū)）向自治州人民政府反映的重要問題。

（七）負(fù)責(zé)自治州人民政府系統(tǒng)承辦的人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督自治州政務(wù)公開及政府信息公開工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)自治州“放管服”改革工作。

（九）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)責(zé)任，負(fù)責(zé)自治州人民政府辦公室辦公信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用和管理。

（十）承擔(dān)自治州人民政府和自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州人民政府辦公室2020年度，實有人數(shù)104人，其中：在職人員56人，離休人員1人，退休人員47人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府辦公室部門決算包括：昌吉回族自治州人民政府辦公室決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個科室，分別是：綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、文書科、信息科、行政科、督查室、政務(wù)公開科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1872.78萬元，與上年相比，減少0.5萬元，降低0.03%，主要原因是：其他收入減少。本年支出1762.32萬元，與上年相比，減少72.75萬元，降低3.96%，主要原因是：因疫情影響公用支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1872.78萬元，其中：財政撥款收入1872.28萬元，占99.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.5萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1762.32萬元，其中：基本支出1749.32萬元，占99.26%；項目支出13萬元，占0.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1872.28萬元，與上年相比，增長10.26萬元，增長0.55%。主要原因是：項目支出收入增加。財政撥款支出1762.32萬元，與上年相比，減少72.75萬元，降低3.9%，主要原因是：因疫情影響公用支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1695.33萬元，決算數(shù)1872.28萬元，預(yù)決算差異率10.44%，主要原因是：一是年初預(yù)算中沒有2020年訪惠聚工作經(jīng)費，二是年中追加喪撫金預(yù)算、增加績效獎預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1695.33萬元，決算數(shù)1762.32萬元，預(yù)決算差異率3.95%，主要原因是：一是2020年訪惠聚工作經(jīng)費支出在年初預(yù)算中沒有，由財政直接下達(dá)；二是年中增加了績效獎支出、追加喪撫金支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1762.32萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行1619.04萬元；

2010350事業(yè)運行19.47萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.94萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.94萬元；

2299901其他支出18.03萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1749.32萬元，其中：

人員經(jīng)費1097.92萬元，包括：基本工資311.28萬元、津貼補貼163.88萬元、獎金23.19萬元、伙食補助費84.41萬元、績效工資5.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.94萬元、職業(yè)年金繳費18.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費61.46萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25.88萬元、其他社會保障繳費1.97萬元、住房公積金64.46萬元、其他工資福利支出188.08萬元、離休費12.84萬元、退休費4.90萬元、撫恤金28.85萬元、生活補助1.78萬元、獎勵金2.97萬元、其他對個人和家庭的補助11.64萬元。

公用經(jīng)費651.39萬元，包括：辦公費166.12萬元、印刷費3.1萬元、手續(xù)費0.25萬元、水費0.21萬元、電費0.17萬元、郵電費4.52萬元、取暖費37.43萬元、物業(yè)管理費4.96萬元、差旅費53.53萬元、維修（護）費7.25萬元、租賃費26.01萬元、勞務(wù)費99.29萬元、工會經(jīng)費6.7萬元、福利費8.47萬元、公務(wù)用車運行維護費42萬元、其他交通費用53.36萬元、其他商品和服務(wù)支出70.05萬元、辦公設(shè)備購置67.96萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算42.00萬元，比上年減少5.52萬元，降低11.62%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，降低“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出42.00萬元，占100%，比上年減少5.52萬元，降低11.62%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮開支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)接待活動。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費42萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費42萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括自治州人民政府及辦公室公務(wù)活動用車產(chǎn)生的車輛燃油料費、維修費、保險等、過路費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量18輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)45.6萬元，決算數(shù)42萬元，預(yù)決算差異率-7.89%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)42萬元，決算數(shù)42萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照先有預(yù)算后支出的要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3.6萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：無公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出651.39萬元，比上年增加55.32萬元，增長9.28%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)購置數(shù)量增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額125.56萬元，其中：政府采購貨物支出38.61萬元、政府采購工程支出21.56萬元、政府采購服務(wù)支出65.39萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋19,696.98（平方米），價值2,719.44萬元。車輛22輛，價值914.02萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：我單位2020年無預(yù)算績效評價項目；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位2020年無預(yù)算績效評價項目；下一步改進(jìn)措施：我單位2020年無預(yù)算績效評價項目。無具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室.XLS