目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉回族自治州干部綜合考核評價信息服務(wù)中心主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行黨中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作條例》及區(qū)州黨委關(guān)于干部綜合（績效）考核評價工作相關(guān)要求，建立完善日?？己?、分類考核、近距離考核的“知事識人”體系；在州黨委組織部的指導(dǎo)下，研究制定自治州領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績效）考核評價實(shí)施辦法、年度工作方案等并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和縣級領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績效）考核評價指標(biāo)設(shè)定、日常監(jiān)管和檢查核驗(yàn)工作；配合州黨委組織部開展縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的平時考核、年度考核、專項(xiàng)考核、任期考核工作；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和縣級干部年度考核成績梳理匯總，為考核定等提供數(shù)據(jù)和參考依據(jù)；在州黨委組織部的指導(dǎo)下，承辦科級及以下公務(wù)員考核獎勵事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)自治區(qū)年度（績效）考核任務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)和工作對接；負(fù)責(zé)全州縣級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績效）考核評價信息化建設(shè)，承擔(dān)“昌吉州領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績效）考核評價智能管理系統(tǒng)”的日常管理、運(yùn)行維護(hù)和改進(jìn)升級工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)范自治州各類考核達(dá)標(biāo)事項(xiàng)；指導(dǎo)各縣市（園區(qū)）、州直部門干部綜合（績效）考核評價工作；完成州黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州干部綜合考核評價信息服務(wù)中心2020年度，實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州干部綜合考核評價信息服務(wù)中心決算包括：昌吉州干部綜合考核評價信息服務(wù)中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個科室，分別是：考評一科、考評二科、綜合科。

2020年度本年收入324.12萬元，與上年相比，增加324.12萬元，增長100%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。本年支出214.94萬元，與上年相比，增加214.94萬元，增長100%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。

2020年度本年收入324.12萬元，其中：財政撥款收入322.49萬元，占99.5%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.63萬元，占0.5%。

2020年度本年支出214.94萬元，其中：基本支出188.16萬元，占87.54%；項(xiàng)目支出26.78萬元，占12.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

2020年度財政撥款收入322.49萬元，與上年相比，增加322.49萬元，增長100%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。財政撥款支出213.32萬元，與上年相比，增加213.32萬元，增長100%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)244.7萬元，決算數(shù)322.49萬元，預(yù)決算差異率31.79%，主要原因是：一是本單位新增人員2人，故人員經(jīng)費(fèi)增加；二是年底州本級撥付項(xiàng)目專項(xiàng)資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)244.7萬元，決算數(shù)213.32萬元，預(yù)決算差異率-12.82%，主要原因是：受疫情影響及系統(tǒng)進(jìn)一步改造升級，故使項(xiàng)目未完成，造成資金結(jié)余。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出213.32萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013250事業(yè)運(yùn)行170.23萬元；

2013299其他組織事務(wù)支出28.65萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.29萬元；

2299901 其他支出0.15萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出186.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)149.20萬元，包括：基本工資45.42萬元、津貼補(bǔ)貼20.02萬元、獎金9.58萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)16.16萬元、績效工資12.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)14.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.42萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.97萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.07萬元、住房公積金20.37萬元、其他工資福利支出2.46萬元。

公用經(jīng)費(fèi)37.33萬元，包括：辦公費(fèi)1.04萬元、印刷費(fèi)0.20萬元、咨詢費(fèi)0.44萬元、水費(fèi)1.33萬元、電費(fèi)1.48萬元、郵電費(fèi)1.30萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.86萬元、差旅費(fèi)1.94萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、勞務(wù)費(fèi)5.45萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.06萬元、福利費(fèi)7.10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元、其他商品和服務(wù)支出7.14萬元。

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.57萬元，比上年增加2.57萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬元，占92.61%，比上年增加2.38萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，占7.39%，比上年增加0.18萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、通行費(fèi)、過路停車費(fèi)及車輛保險費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，開支內(nèi)容包括接待餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.88萬元，決算數(shù)2.57萬元，預(yù)決算差異率-33.76%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.6萬元，決算數(shù)2.38萬元，預(yù)決算差異率-33.89%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.28萬元，決算數(shù)0.18萬元，預(yù)決算差異率-35.71%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行,厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2020年度昌吉州干部綜合考核評價信息服務(wù)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)37.33萬元，比上年增加37.33萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位自2019年11月正式成立，無上年決算對比數(shù)據(jù)。

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目2個，共涉及資金26.79萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項(xiàng)目整體推進(jìn)有序，按照預(yù)算計劃完成了考核指標(biāo)制定、考核培訓(xùn)等確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。二是項(xiàng)目整體落實(shí)較好。在疫情期間，積極想辦法，結(jié)合實(shí)際，及時調(diào)整項(xiàng)目推進(jìn)重點(diǎn)，確保實(shí)事求是完成全年考核任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受疫情影響開展現(xiàn)場察訪核驗(yàn)工作力度不夠。二是根據(jù)實(shí)際要求，系統(tǒng)升級改造推進(jìn)力度不夠。下一步改進(jìn)措施：在下年度工作中，將提前謀劃，采取多種形式開展此項(xiàng)工作，力爭按年度目標(biāo)有計劃、有組織地分批次開展，確保項(xiàng)目的順利完成，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)及可持續(xù)目標(biāo)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件2

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州干部綜合考核評價信息服務(wù)中心.XLS

      2、干部評價中心績效自評表.xls