目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）民族歌舞音樂節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；

（2）新疆曲子、傳統(tǒng)藝術(shù)整理、加工、保護與傳承；

（3）藝術(shù)研究與普及推廣；

（4）藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州藝術(shù)劇院2020年度，實有人數(shù)156人，其中：在職人員104人，離休人員2人，退休人員50人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州藝術(shù)劇院部門決算包括：昌吉州藝術(shù)劇院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個處室，分別是：辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊、戲曲表演隊、舞美隊、聲樂隊、樂隊、營銷部、藝術(shù)服裝部、培訓(xùn)部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2600.61萬元，與上年相比，減少282.54萬元，降低9.80%，主要原因是：因疫情原因演出收入減少和項目業(yè)務(wù)開支的減少。本年支出2499.27萬元，與上年相比，減少354.29萬元，降低12.42%，主要原因是：因疫情原因減少了演出業(yè)務(wù)等開展活動，相關(guān)支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2600.61萬元，其中：財政撥款收入2431.76萬元，占93.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入19.16萬元，占0.74%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入149.69萬元，占5.75%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出2499.27萬元，其中：基本支出2189.57萬元，占87.61%；項目支出309.7萬元，占12.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入2431.76萬元，與上年相比，減少201.56萬元，降低7.65%。主要原因是：因疫情原因演出收入減少和項目業(yè)務(wù)開支的減少。財政撥款支出2463.5萬元，與上年相比，增加128.94萬元，增長5.52%，主要原因是：追加新增人員的工資社保公積金等費用，人員經(jīng)費支出增加；新疆曲子非遺保護與發(fā)展專項經(jīng)費和文化強州專項經(jīng)費增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2015.94萬元，決算數(shù)2431.76萬元，預(yù)決算差異率20.63%，主要原因是：我院是公益二類單位年初預(yù)算收到新增加在職職工6人的工資社保公積金等以外還收到中央對地方文化專項經(jīng)費、新疆曲子非遺保護與發(fā)展專項經(jīng)費和文化強州專項經(jīng)費的補助。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2015.94萬元，決算數(shù)2463.5萬元，預(yù)決算差異率22.2%，主要原因是：人員支出、中央對地方文化專項經(jīng)費的支出、新疆曲子非遺保護與發(fā)展專項經(jīng)費和文化強州專項經(jīng)費的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2463.50萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2070107藝術(shù)表演團體1933.77萬元；

2070111文化創(chuàng)作與保護69.80萬元；

2070199其他文化和旅游支出17.07萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出222.83萬元；

2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出133萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.50萬元；

2299901其他支出19.63萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2153.79萬元，其中：

人員經(jīng)費2081.16萬元，包括：基本工資556.95萬元、津貼補貼167.37萬元、獎金35.82萬元、伙食補助費59.98萬元、績效工資143.38萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費133萬元、職業(yè)年金繳費66.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費84.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費35.59萬元、其他社會保障繳費6.62萬元、住房公積金99.75萬元、其他工資福利支出665.93萬元、離休費6萬元、退休費5.05萬元、撫恤金5.89萬元、生活補助1.4萬元、獎勵金5.22萬元、其他對個人和家庭的補助2.19萬元。

公用經(jīng)費72.63萬元，包括：辦公費5.25萬元、差旅費2.24萬元、維修（護）費0.96萬元、培訓(xùn)費1.26萬元、專用材料費31.76萬元、福利費25.36萬元、其他商品和服務(wù)支出2.9萬元、辦公設(shè)備購置2.91萬元、

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費，本單位無此項支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州藝術(shù)劇院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費72.63萬元，比上年減少186.97萬元，降低72.02%，主要原因是因疫情原因演出業(yè)務(wù)等開展活動減少，相關(guān)支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額63.94萬元，其中：政府采購貨物支出52.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.22萬元。

授予中小企業(yè)合同金額63.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋2383.24（平方米），價值88.31萬元。車輛5輛，價值192.71萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：一輛面包車、兩輛大客車、一輛舞臺流動車用于業(yè)務(wù)演出用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目14個，共涉及資金343.7萬元，實際執(zhí)行金額343.7萬元，2020年又因疫情原因致使業(yè)務(wù)開展延遲，預(yù)計在2021年完成此項目。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是加強了責(zé)任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時完成項目目標(biāo)的目的；三是嚴(yán)格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善；二是繼續(xù)加強責(zé)任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時完成項目目標(biāo)的目的；三是健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。下一步改進(jìn)措施：1、繼續(xù)加強《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。目前我院財政管理中的問題，很多與沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對預(yù)算年度的經(jīng)濟狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；2、加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；3、財政和項目實施單位嚴(yán)格實行“三專”管理，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗收撥款外，還堅持部門聯(lián)審制，項目單位先做事、后報帳，從而確保專項資金?？顚Ｓ茫行У胤乐沽私亓?、擠占和挪用。

本年度，我單位能較好的完成財政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ茫_保項目資金的有效有序使用。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州藝術(shù)劇院.XLS

      2、藝術(shù)劇院項目支出績效自評表.doc