目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)自治州直屬機關(guān)黨的工作，按照《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》的規(guī)定及中央、自治區(qū)、州黨委的部署，結(jié)合機關(guān)實際，對機關(guān)黨的工作作出規(guī)劃；對下級機關(guān)黨的工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、搞好調(diào)查研究，提出加強和改進自治州機關(guān)黨的工作的措施和意見。

3、審批州直機關(guān)黨委、直屬黨總支部、黨支部的建立；審批州直機關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免；負(fù)責(zé)州直機關(guān)黨委和直屬黨（總）支部書記、副書記、委員的培訓(xùn)工作。

4、監(jiān)督檢查州直各部門、各單位機關(guān)黨組織切實履行職責(zé)、落實好黨的工作的各項任務(wù)的情況。

5、按照自治區(qū)黨委和州黨委的要求，指導(dǎo)機關(guān)各級黨組織搞好思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，做好黨員管理教育工作。

6、指導(dǎo)州直機關(guān)黨組織做好思想政治工作。

7、指導(dǎo)州直機關(guān)黨組織做好發(fā)展新黨員工作；負(fù)責(zé)直屬黨總支部、支部發(fā)展黨員工作；組織州直機關(guān)科級黨員干部的培訓(xùn)以及入黨積極分子的培訓(xùn)工作。

8、按照有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)州直機關(guān)黨組織的紀(jì)律檢查工作，審核、審批職責(zé)范圍的黨員違反黨紀(jì)的處分和有關(guān)黨員的組織處理問題。

9、定期聽取匯報，對州直機關(guān)黨組織工作狀況進行屆中、屆滿考核；指導(dǎo)州直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向自治州黨委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部抓黨建工作責(zé)任制的情況和問題。

10、領(lǐng)導(dǎo)州直機關(guān)工會、共青團工作，并按照其各自的章程開展工作。

11、完成自治州黨委交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州機關(guān)工委2020年度，實有人數(shù)24人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州機關(guān)工委部門決算包括：昌吉州機關(guān)工委決算、無下屬單位決算。下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)室，分別是：辦公室、組織人事科、宣傳科、群團工作科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入277.9萬元，與上年相比，收入增加39.87萬元，增加16.74%，主要原因是：我單位2020年人員增加，致使人員經(jīng)費增加。本年支出272.6萬元，與上年相比，增加37.84萬元，增加16.22%，主要原因是：我單位2020年人員增加，致使人員經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入277.9萬元，其中：財政撥款收入276.42萬元，占99.47%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.48萬元，0.53%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出272.6萬元，其中：基本支出226.9萬元，占83.24%；項目支出45.69萬元，占16.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入276.42萬元，與上年相比，收入增加38.18萬元，增加16.04%。主要原因是：我單位2020年人員增加，致使人員經(jīng)費增加。財政撥款支出271.11萬元，與上年相比，增加37.84萬元，增加16.22%，主要原因是：我單位2020年人員增加，致使人員經(jīng)費支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)217.03萬元，決算數(shù)276.42萬元，預(yù)決算差異率27.36%，主要原因是：人員較年初增加4人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)217.03萬元，決算數(shù)271.11萬元，預(yù)決算差異率24.92%，主要原因是：是人員較年初增加4人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加，公積金增加等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出271.11萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013601行政運行186.67萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)45.69萬元；

2013650事業(yè)運行9.6萬元

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.35萬元.

2299901其他支出14.8萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出225.42萬元，其中：

人員經(jīng)費207.67萬元，包括：基本工資68.57萬元、津貼補貼35.5萬元、獎金5.07萬元、伙食補助費17.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.35萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.99萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金26.91萬元、退休費0.94萬元、獎勵金20.05萬元。

公用經(jīng)費17.75萬元，包括：郵電費2.35萬元、差旅費0.3萬元、會議費1.59萬元、培訓(xùn)費4.67萬元、公務(wù)接待費0.27萬元、勞務(wù)費5.29萬元、工會經(jīng)費1.1萬元、公務(wù)用車運行維護費2.18萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.45萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.18萬元，占88.98%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.27萬元，占11.02%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。州機關(guān)工委全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.18萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.18萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.27萬元，開支內(nèi)容包括具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州機關(guān)工委全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.45萬元，決算數(shù)2.45萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出；其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.18萬元，決算數(shù)2.18萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.27萬元，決算數(shù)0.27萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度州機關(guān)工委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出17.75萬元，比上年減少0.51萬元，降低2.79%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額2.18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.18萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值19.77萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金51萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班5次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達到100。2020年項目資金加強全州黨員教育培訓(xùn)舉辦4期黨員培訓(xùn)班，取得了良好的社會效益好經(jīng)濟效益。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：相關(guān)績效管理工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高。下一步改進措施：加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州直屬機關(guān)工作委員會.XLS

      2、績效自評表.doc