當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉廣播電視大學(xué)通過(guò)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、多媒體技術(shù)等為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)，開展大學(xué)專、本科學(xué)歷教育，成人專、本科及各種社會(huì)培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會(huì)和條件。 近年來(lái)，我校依據(jù)國(guó)家《教育部第九部委關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)社區(qū)教育發(fā)展的意見》（教職成[2016]4號(hào)）及昌吉州職教聯(lián)盟《關(guān)于成立昌吉州社區(qū)指導(dǎo)中心的通知》和《關(guān)于成立昌吉州開放教育體團(tuán)的批復(fù)》等文件精神，開創(chuàng)了學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育并重的辦學(xué)風(fēng)格，于2019年9月成立了“開放教育集團(tuán)”，依托開放教育集團(tuán)，在全州廣大社區(qū)積極開展社區(qū)教育、家庭教育、婦女教育、老年教育及各類培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉廣播電視大學(xué)2020年度，實(shí)有人數(shù)102人，其中：在職人員57人，離休人員0人，退休人員45人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉廣播電視大學(xué)部門決算包括：新疆昌吉廣播電視大學(xué)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)八個(gè)處室，分別是：辦公室、組織紀(jì)檢處、思政處、教務(wù)處、招生與學(xué)生管理處、后期保衛(wèi)處、信息管理處、開放教育處。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入2471.61萬(wàn)元，與上年相比，減少105.62萬(wàn)元，降低4.1%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少,2019年撥入項(xiàng)目資金200萬(wàn)元；2020年項(xiàng)目資金撥付120萬(wàn)元。本年支出2662萬(wàn)元，與上年相比，減少90.86萬(wàn)元，降低3.3%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少，退休人員增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入2471.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入947.01萬(wàn)元，占38.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1495萬(wàn)元，占60.49%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入29.6萬(wàn)元，占1.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出2662萬(wàn)元，其中：基本支出2472.47萬(wàn)元，占92.88%；項(xiàng)目支出189.53萬(wàn)元，占7.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入947萬(wàn)元，與上年相比，減少88.38萬(wàn)元，降低8.54%。主要原因是：項(xiàng)目資金減少。財(cái)政撥款支出1000.91萬(wàn)元，與上年相比，減少3.72萬(wàn)元，降低0.37%，主要原因是：退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)796.54萬(wàn)元，決算數(shù)947萬(wàn)元，預(yù)決算差異率18.89%，主要原因是：一是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；二是財(cái)政撥付教育費(fèi)附加和職教聯(lián)盟專項(xiàng)資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)796.54萬(wàn)元，決算數(shù)1000.91萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.66%，主要原因是：一是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；二是教育費(fèi)附加和職教聯(lián)盟專項(xiàng)資金支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1000.91萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元；
2050501廣播電視學(xué)校663.3萬(wàn)元；
2050599其他廣播電視教育支出17.25萬(wàn)元；
2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出100萬(wàn)元；
2059999其他教育支出72.28萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.54萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出43.77萬(wàn)元；
2299901其他支出15.87萬(wàn)元。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出811.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)681.28萬(wàn)元，包括：基本工資260.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼73.26萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)93.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.54萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)43.77萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.81萬(wàn)元、退休費(fèi)6.2萬(wàn)元、生活補(bǔ)助9.18萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)130.1萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)15.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.76萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.87萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.17萬(wàn)元、水費(fèi)1.99萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.21萬(wàn)元、取暖費(fèi)21.47萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)21.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.61萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.84萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.57萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.66萬(wàn)元、福利費(fèi)2.63萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.71萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用7.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.5萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本年度財(cái)政未安排預(yù)算。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括本年度受疫情影響，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
新疆昌吉廣播電視大學(xué)機(jī)日常公用經(jīng)費(fèi)130.1萬(wàn)元，比上年增加130.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：我單位2019年度沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋7811.99（平方米），價(jià)值913.28萬(wàn)元。車輛兩輛，價(jià)值50.65萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0、其他用車2輛，其他用車主要是：一輛用于訪惠聚工作隊(duì)，一輛在學(xué)校使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金180.92萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量；二是建立健全財(cái)務(wù)管理制度，重大項(xiàng)目支出都必須經(jīng)過(guò)學(xué)校黨委會(huì)決定，嚴(yán)格資金審批報(bào)批程序。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效監(jiān)控工作尚屬一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，我校對(duì)監(jiān)控工作的認(rèn)識(shí)還不夠到位，科室之間相互配合不夠，績(jī)效工作管理過(guò)程缺乏溝通或溝通不及時(shí)，對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)缺乏統(tǒng)一性；二是預(yù)算執(zhí)行率與總體執(zhí)行率存在一定偏差。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)績(jī)效監(jiān)控管理工作的培訓(xùn)，提升預(yù)算單位的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)能力；二是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控信息化建設(shè)，保證預(yù)算績(jī)效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績(jī)效監(jiān)控工作效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》