目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州纖維檢驗(yàn)所是集纖維質(zhì)量監(jiān)督、綜合管理、檢驗(yàn)檢測于一體的公益一類事業(yè)單位。主要職能為貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法規(guī)及規(guī)范性文件；管理和組織實(shí)施全州纖維產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可、科研和信息統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)國家棉花儀器化公證檢驗(yàn)，昌吉州轄區(qū)檢驗(yàn)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所2020年度，實(shí)有人數(shù)59人，其中：在職人員41人，離休人員0人，退休人員18人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所部門決算包括：昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：行政辦公室、技術(shù)服務(wù)室、業(yè)務(wù)室、設(shè)備信息室、綜合檢驗(yàn)室、質(zhì)量監(jiān)督室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2635.77萬元，與上年相比，增加65.48萬元，增長2.55%，主要原因是：2020年財(cái)政部門核定的棉花公檢經(jīng)費(fèi)高于2019年棉花公檢經(jīng)費(fèi)。本年支出1269.99萬元，與上年相比，減少165.12萬元，降低11.51%，主要原因是：一是我單位實(shí)行厲行節(jié)約的政策，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。二是因疫情影響，各項(xiàng)采購及審批手續(xù)辦理較慢，過程繁雜，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、采購設(shè)備等項(xiàng)目工作未能及時(shí)完成。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2635.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入2635.64萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1269.99萬元，其中：基本支出665.77萬元，占52.42%；項(xiàng)目支出604.22萬元，占47.58%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入2635.64萬元，與上年相比，增加68.6萬元，增長2.67%。主要原因是：2020年財(cái)政部門核定的棉花公檢經(jīng)費(fèi)高于2019年棉花公檢經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出1269.87萬元，與上年相比，減少165.24萬元，降低11.51%，主要原因是：一是我單位實(shí)行厲行節(jié)約的政策，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。二是因疫情影響，各項(xiàng)采購及審批手續(xù)辦理較慢，過程繁雜，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、采購設(shè)備等項(xiàng)目工作未能及時(shí)完成，因此棉花公檢經(jīng)費(fèi)的支出相比去年有所減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)583.78萬元，決算數(shù)2635.64萬元，預(yù)決算差異率351.48%，主要原因是：我單位在決算報(bào)表中財(cái)政撥款收入包含兩部分，其一是州財(cái)政年初撥付維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額為583.78萬元，其二是中央財(cái)政下達(dá)的棉花公檢經(jīng)費(fèi)，金額為1970萬元，2020年部門年初預(yù)算僅包括州本級(jí)撥款為583.78萬元，不包括棉花公檢經(jīng)費(fèi)，因此本年收入的預(yù)決算存在差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)583.78萬元，決算數(shù)1269.87萬元，預(yù)決算差異率117.53%，主要原因是：我單位在決算報(bào)表中財(cái)政撥款支出包含兩部分，其一是州財(cái)政年初撥付維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其二是中央財(cái)政下達(dá)的棉花公檢經(jīng)費(fèi)，2020年部門年初預(yù)算僅包括州本級(jí)撥款，不包括棉花公檢經(jīng)費(fèi)，因此本年財(cái)政撥款支出的預(yù)決算存在差異。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1269.87萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013850事業(yè)運(yùn)行607.34萬元；

2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)604.22萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.95萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.38萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出665.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)613.93萬元，包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)51.71萬元，包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.49萬元，比上年減少3.75萬元，降低88.44%，主要原因是2020年7月我所兩輛車輛報(bào)廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.49萬元，占100%，比上年減少3.75萬元，降低88.44%，主要原因是2020年7月我所兩輛車輛報(bào)廢，單位無公務(wù)用車，所以費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，我2020年我所未進(jìn)行公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容：本單位無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。開支內(nèi)容：本單位無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.99萬元，決算數(shù)0.49萬元，預(yù)決算差異率-90.18%，主要原因是：一是我單位實(shí)行厲行節(jié)約的政策，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。二是2020年7月我所兩輛車輛報(bào)廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，差異率0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.24萬元，決算數(shù)0.49萬元，預(yù)決算差異率-88.44%，主要原因是：2020年7月我所兩輛車輛報(bào)廢，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.75萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：2020年我所未進(jìn)行公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州纖維檢驗(yàn)所日常公用經(jīng)費(fèi)51.71萬元，比上年減少35.49萬元，降低40.7%，主要原因是我單位實(shí)行厲行節(jié)約的政策，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額9.8萬元，其中：政府采購貨物支出9.8萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額7.57萬元，占政府采購支出總額的77.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.23萬元，占政府采購支出總額的22.76%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋3645.6（平方米），價(jià)值712.07萬元。車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無其他用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備16臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金604.22萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是嚴(yán)格按照《監(jiān)管棉花公檢實(shí)施辦法》、《棉花質(zhì)量儀器化公證檢驗(yàn)流程》，進(jìn)一步優(yōu)化棉花儀器化檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室工作程序，執(zhí)行感官檢驗(yàn)、HVI檢驗(yàn)、信息錄入審核發(fā)布等程序，開展軋工質(zhì)量檢驗(yàn)，棉花長度、斷裂比強(qiáng)度、馬克隆值、顏色級(jí)等檢驗(yàn)工作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具公檢證書，減少工作流程，降低資源浪費(fèi)，提高工作效率；二是加大專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)力度，提高人員的綜合素質(zhì)，提高專業(yè)理論水平和專業(yè)技能，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造能力，做好檢測設(shè)備維修保養(yǎng)工作，提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是公證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室面積小，基礎(chǔ)設(shè)施老化，受疫情影響，棉花公證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室一體化建設(shè)未能按時(shí)完工；二是棉花檢驗(yàn)設(shè)備老化，數(shù)量少，進(jìn)口棉花檢測設(shè)備采購難，過程繁雜，造成流標(biāo)等情況發(fā)生，且由于疫情，進(jìn)口設(shè)備無法購買，從而導(dǎo)致設(shè)備更新不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是2021年預(yù)計(jì)開展棉花公證實(shí)驗(yàn)室一體化建設(shè)及購買棉花檢測設(shè)備項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入4000萬元；二是我單位會(huì)依據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，研究出更健全的管理制度，為更好的開展棉花公檢項(xiàng)目提供制度保障。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所.XLS

      2、績效自評(píng)表.docx