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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所規(guī)格科級(jí)，負(fù)責(zé)昌吉轄區(qū)五縣、兩市、兩個(gè)園區(qū)（昌吉農(nóng)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)）、新疆油田公司準(zhǔn)東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉(zhuǎn)油站、新疆油田油氣儲(chǔ)運(yùn)分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)及安全閥校驗(yàn)、鍋爐水處理設(shè)備檢驗(yàn)、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)全州各類特種設(shè)備作業(yè)人員考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2020年度，實(shí)有人數(shù)60人，其中：在編人員47人，離休人員0人，退休人員13人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所部門決算包括：昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所決算。無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個(gè)室,分別是：綜合業(yè)務(wù)辦公室、質(zhì)量室、承壓一室、承壓二室、機(jī)電一室、機(jī)電二室、安全閥校驗(yàn)室、水質(zhì)檢測室、后勤服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入2241萬元，與上年相比，增加59.23萬元，增長2.71%，主要原因是：本年度其他收入中收到結(jié)算以前年度基建款。本年支出2291.53萬元，與上年相比，增加198.86萬元，增長9.50%，主要原因是：因疫情增加對企業(yè)（減免）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入2241萬元，其中：財(cái)政撥款收入2153.07萬元，占96.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入87.93萬元，占3.92%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出2291.53萬元，其中：基本支出1543.64萬元，占67.36%；項(xiàng)目支出747.89萬元，占32.64%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入2153.07萬元，與上年相比，減少11.93萬元，降低0.55%。主要原因是：本年有退休人員、人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出2205.68萬元，與上年相比，增加129.78萬元，增長6.25%，主要原因是：本年因疫情增加了對企業(yè)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)682.73萬元，決算數(shù)2153.07萬元，預(yù)決算差異率215.36%，主要原因是：一是追加了72名聘用人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)，二是追加了業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，三是追加了對企業(yè)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)682.73萬元，決算數(shù)2205.68萬元，預(yù)決算差異率223.07%，主要原因是：預(yù)算數(shù)是在編人員的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)包括了追加的聘用人員經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及對企業(yè)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2205.68萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013850事業(yè)運(yùn)行716.22萬元；
2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)1190.69萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.19萬元；
2299901其他支出238.58萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1543.64萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1490.57萬元包括：基本工資206.18萬元、津貼補(bǔ)貼126.58萬元、獎(jiǎng)金181.43萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)59.21萬元、績效工資46.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)133.34萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.19萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.53萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.65萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.06萬元、住房公積金207.9萬元、其他工資福利支出414.4萬元、退休費(fèi)1.14萬元、生活補(bǔ)助13.14萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.22萬元。
公用經(jīng)費(fèi)53.07萬元包括：水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)3.04萬元、郵電費(fèi)3.8萬元、取暖費(fèi)17.97萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)2.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.65萬元、福利費(fèi)10.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.52萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.52萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度公務(wù)車輛數(shù)沒有變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減了公務(wù)活動(dòng)，具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、車輛檢測費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量7輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度無此項(xiàng)開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.52萬元，決算數(shù)7.52萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.52萬元，決算數(shù)7.52萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所日常公用經(jīng)費(fèi)53.07萬元，比上年減少29.63萬元，降低35.83%，主要原因是:由于人員經(jīng)費(fèi)不足、部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出中。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額1.01萬元，其中：政府采購貨物支出1.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額,0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋9201.57（平方米），價(jià)值2451.75萬元。車輛7輛，價(jià)值175.92萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金333.49萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是依據(jù)昌吉州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所三定方案賦予的職責(zé)，負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)市場監(jiān)督管理工作的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制定并組織實(shí)施自治州市場監(jiān)督管理相關(guān)政策措施；二是完成了昌吉州特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)檢查，確保了特種設(shè)備的安全正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：報(bào)檢的特種設(shè)備得不到及時(shí)檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)后的設(shè)備不能及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，主要原因是：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特種設(shè)備數(shù)量也快速增加，現(xiàn)有檢驗(yàn)人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了特種設(shè)備檢驗(yàn)工作的需要。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)能力建設(shè)，不斷提升檢驗(yàn)人員綜合素質(zhì)，提高現(xiàn)有檢驗(yàn)人員工作效率；二是繼續(xù)聘用專業(yè)技術(shù)人員，解決人機(jī)不匹配和人員嚴(yán)重不足的困難。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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