當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪等法律法規(guī)，起草自治州自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行和完善統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)縣(市)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自治州自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查、調(diào)處自治州內(nèi)土地、草場(chǎng)、礦產(chǎn)、林地、水域等權(quán)屬糾紛。指導(dǎo)監(jiān)督全州自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)自治州全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制自治州全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策并擬訂自治州有關(guān)政策措施，合理配置自治州全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自治州自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自治州自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，擬訂自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自治州自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自治州自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)自治州主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展自治州國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定自治州生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施自治州土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)自治州土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自治州土地征收征用管理。
(七)研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃政策措施并組織實(shí)施；組織編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃，指導(dǎo)縣(市)、園區(qū)依法編制總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)編制各縣(市)域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書審批、上報(bào)工作；指導(dǎo)城鎮(zhèn)地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作。監(jiān)督檢查縣(市)、園區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、實(shí)施、修改工作。
(八)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制自治州國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)自治州國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，擬訂合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
(九)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)耕地保護(hù)政策并牽頭擬訂和實(shí)施自治州有關(guān)政策負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施自治州耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)自治州耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
(十)負(fù)責(zé)管理全州地質(zhì)勘查工作。負(fù)責(zé)對(duì)自治州范圍內(nèi)實(shí)施的地質(zhì)勘查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)自治州地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)自治州古生物化石的監(jiān)督管理。
(十一)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制自治州地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)自治州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
(十二)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。擬訂自治州礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略、政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)自治州礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查。監(jiān)督指導(dǎo)全州礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。監(jiān)督自治州地質(zhì)資料匯交、保管和利用。承擔(dān)自治州保護(hù)性開釆的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘察活動(dòng)安全生產(chǎn)管理。
(十三)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)自治州基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)自治州測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理自治州地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)自治州地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)自治州測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
(十四)推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自治州自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃。組織實(shí)施自治州重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(十五)監(jiān)督檢查各縣(市)人民政府及其自然資源行政主管部門執(zhí)行和遵守自然資源法律法規(guī)情況，依法調(diào)查處理自治州國(guó)土空間規(guī)劃和自然資源違法案件，指導(dǎo)縣(市)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
(十六)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)自治州林業(yè)和草原局。
(十七)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十八)職能轉(zhuǎn)變。自治州自然資源局要落實(shí)中央和自治區(qū)、自治州關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自治州自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州自然資源局2020年度，實(shí)有人數(shù)98人，其中：在職人員64人，離休人員0人，退休人員34人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州自然資源局部門決算包括：昌吉州自然資源局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個(gè)處室，分別是：
1、辦公室
2、組織人事科
3、法規(guī)科(行政審批科)
4、財(cái)務(wù)審計(jì)科
5、確權(quán)登記科
6、開發(fā)利用科
7、國(guó)土空間規(guī)劃科
8、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科
9、耕地保護(hù)科
10、礦產(chǎn)資源管理科
11、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科
12、測(cè)繪地理信息科
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3793.66萬元，與上年相比，減少872.51萬元，降低18.7%，主要原因是：2020年由于疫情影響，項(xiàng)目資金減少，土地整理項(xiàng)目2020年沒有新增項(xiàng)目，沒有資金撥入，僅僅支付以前年度未完工的整理項(xiàng)目。本年支出5584.16萬元，與上年相比，減少499.05萬元，降低8.2%，主要原因是：土地整理項(xiàng)目2020年沒有新增項(xiàng)目，僅僅支付以前年度未完工的整理項(xiàng)目，相比往年資金撥出明顯減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3793.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入2921.98萬元，占77.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入871.68萬元，占22.98%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出5584.16萬元，其中：基本支出1154.61萬元，占20.68%；項(xiàng)目支出4429.56萬元，占79.32%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入2921.98萬元，與上年相比，減少28.81萬元，降低0.98%。主要原因是：2020年由于疫情影響，財(cái)政項(xiàng)目資金減少，土地整理項(xiàng)目2020年沒有新增項(xiàng)目，沒有資金撥入。財(cái)政撥款支出5098.48萬元，與上年相比，增加730.65萬元，增長(zhǎng)16.73%，主要原因是：2020年土地整理項(xiàng)目集中驗(yàn)收2018年23個(gè)項(xiàng)目，較2019年撥付項(xiàng)目資金增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)969.44萬元，決算數(shù)2921.98萬元，預(yù)決算差異率201.41%，主要原因是：2020年年中追加自治區(qū)及本級(jí)項(xiàng)目，年初預(yù)算只包括基本人員及公用經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)969.44萬元，決算數(shù)5098.48萬元，預(yù)決算差異率425.92%，主要原因是：年初預(yù)算財(cái)政撥款支出只包括基本支出，年中追加項(xiàng)目資金及上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出大，影響預(yù)決算差異率。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5098.48萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.37萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.42萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出11.97萬元；
2200101行政運(yùn)行967.19萬元；
2200106自然資源利用與保護(hù)3287.34萬元；
2200109自然資源調(diào)查與確權(quán)登記473.42萬元；
2200150事業(yè)運(yùn)行82.63萬元；
2200199其他自然資源事務(wù)支出133.14萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299901其他支出37.01萬元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1154.61萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1060.32萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)94.29萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算51.95萬元，比上年減少32.45萬元，降低38.45%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定,辦公室對(duì)單位車輛管理制度加強(qiáng)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無因公出國(guó)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.75萬元，占97.69%，比上年減少32.24萬元，降低38.85%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定,辦公室對(duì)單位車輛管理制度加強(qiáng)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.20萬元，占2.31%，比上年減少0.22萬元，降低15.37%，主要原因是嚴(yán)格遵守國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，單位執(zhí)行事前審批，減少會(huì)議、減少公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)，單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.75萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.75萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、修理費(fèi)、過路費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)、會(huì)議職工餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，141人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)51.95萬元，決算數(shù)51.95萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)50.75萬元，決算數(shù)50.75萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬元，決算數(shù)1.2萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州自然資源局（行政單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.29萬元，比上年減少7.84萬元，降低7.68%，主要原因是財(cái)政對(duì)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)逐年壓縮。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額52.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.9萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.75萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋4235.63（平方米），價(jià)值454.73萬元。車輛8輛，價(jià)值273.95萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)檢查車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金2697.76萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是抓好績(jī)效編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控，對(duì)已納入我局績(jī)效目標(biāo)管理范疇的項(xiàng)目支出，采取每季度報(bào)方式采集績(jī)效運(yùn)行信息。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)。單位對(duì)這項(xiàng)管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是視野不寬狹隘思想。單位財(cái)務(wù)人員認(rèn)為實(shí)施績(jī)效管理增大了工作量，開展評(píng)價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。單位在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，質(zhì)量難以保證，開展自評(píng)時(shí)報(bào)喜不報(bào)憂和揚(yáng)長(zhǎng)避短。
下一步改進(jìn)措施：
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
2、完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向。進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效。切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)癥下藥，采取得力措施，降低行政運(yùn)行成本，提高資金使用績(jī)效。
4、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)水平。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。（見附件）
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州自然資源局.XLS