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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負責全州煤礦井下遇險遇難人員搶救工作。
2、負責處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等事故的現(xiàn)場處理。
3、參與煤礦排放瓦斯、震動性放炮、啟封火區(qū)、反風演習和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術性工作。
4、參與煤礦安全檢查、礦井災害預防和處理計劃審查、應急救援預案評審，協(xié)助煤礦開展安全生產(chǎn)工作。
5、負責全州煤礦輔助救護隊的資格培訓和業(yè)務領導及考核工作。
6、協(xié)助礦井搞好職工救護知識的教育工作。
7、根據(jù)改革發(fā)展需要，在昌吉州應急管理局的統(tǒng)一安排部署下，大隊正從單一的礦山應急救援隊伍逐步轉變?yōu)樯鐣C合應急救援隊伍，負責全州范圍內礦山安全生產(chǎn)、各類自然災害、突發(fā)事件的應急救援處置工作。
二、機構設置及人員情況
昌吉回族自治州礦山救護大隊2020年度，實有人數(shù)78名，其中：在職66人,其中在編57人，長期聘用人員2人，由州財政撥款向社會購買服務7人，離休0人，退休12人。
從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州礦山救護大隊部門決算包括：昌吉回族自治州礦山救護大隊決算。
單位無下屬預算單位，下設6個處室，分別是：綜合辦公室、戰(zhàn)訓科、技術裝備科、培訓科、一中隊、二中隊（空）。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1335.32萬元，與上年相比，減少192.31萬元，降低12.59%，主要原因是：本年無年中追加項目資金及年初退休1 人。本年支出1172.71萬元，與上年相比，減少11.49萬元，降低1%，主要原因是：本年無年中追加項目資金及年初退休1 人。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1335.32萬元，其中：財政撥款收入971.60萬元，占72.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入363.72萬元，占27.23%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1172.71萬元，其中：基本支出1079.75萬元，占92.07%；項目支出92.96萬元，占7.93%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入971.60萬元，與上年相比，減少148.11萬元，降低12.23%。主要原因是：本年無年中追加項目資金及年初退休1 人。財政撥款支出1038.50萬元，與上年相比，減少29.25萬元，降低2.74%，主要原因是：本年無年中追加項目資金及年初退休1 人。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)871.13萬元，決算數(shù)971.6萬元，預決算差異率11.53%，主要原因是：年中追加的預算，包括追加績效考核獎、工資普調、訪惠聚工作資金等。財政撥款支出年初預算數(shù)871.13萬元，決算數(shù)1038.5萬元，預決算差異率19.21%，主要原因是：1是年中追加的預算，包括追加績效考核獎、工資普調、訪惠聚隊員個人補助資金。2是本年支出中包含有上年結轉項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1038.5萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務：0.9萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：69.18萬元；
2240405煤礦應急救援事務：900.46萬元；
2240108應急救援：67.96萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出945.54萬元，其中：
人員經(jīng)費832.47萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費113.07萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算20.99萬元，比上年減少0.74萬元，降低3.4%，主要原因是單位加強內部管理壓減開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：沒有因公出國（境）業(yè)務的發(fā)生。公務用車購置及運行維護費支出20.87萬元，占99.4%，比上年減少0.35萬元，降低1.65%，主要原因是單位加強車輛內部管理壓減開支；公務接待費支出0.12萬元，占0.6%，比上年減少0.39萬元，降低76.47%，主要原因是單位加強內部管理，進一步規(guī)范公務接待程序。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：沒有因公出國（境）業(yè)務的發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費20.87萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費20.87萬元。公務用車運行維護費開支內容包括大隊開展日常工作、安全生產(chǎn)檢查、事故搶險救災、安全生產(chǎn)預防及應急、訪惠聚工作隊工作用車的車輛燃油費、保險費、過路費、修理費支出。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。
公務接待費0.12萬元，開支內容包括迎接自治區(qū)應急救援工作檢查、國家質量標準化驗收互檢、訪惠聚工作隊所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會領導接洽工作用工作餐。單位全年安排的國內公務接待2批次，12人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)23.6萬元，決算數(shù)20.99萬元，預決算差異率-11.1%，主要原因是：單位加強內部管理壓減開支，進一步規(guī)范公務接待程序。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有因公出國（境）的業(yè)務發(fā)生；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少費用支出；公務用車運行費預算數(shù)23萬元，決算數(shù)20.87萬元，預決算差異率-9.3%，主要原因是：單位加強內部管理壓減開支，規(guī)范車輛管理；公務接待費預算數(shù)0.6萬元，決算數(shù)0.12萬元，預決算差異率-80%，主要原因是：單位加強內部管理壓減開支，進一步規(guī)范公務接待程序。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度，昌吉回族自治州礦山救護大隊（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費113.07萬元，比上年增加8.82萬元，增長8.46%，主要原因是本年度基本支出中列支的差旅費、公務用車運行費用較上年有所增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額102.90萬元，其中：政府采購貨物支出82.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出20.37萬元。
授予中小企業(yè)合同金額102.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.09萬元，占政府采購支出總額的94.35%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。（單位屬于昌吉市頭屯河沿岸搬遷單位，房屋已交昌吉市征收辦并做資產(chǎn)處置），車輛8輛，價值265.55萬元，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。其他用車主要是：無其他用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金92.96萬元。預算績效管理取得的成效：一是工作中下大力度立規(guī)矩、抓落實、強監(jiān)督，確保各項工作貫徹落實。二是進一步加強專項資金管理，堅持?？顚Ｓ?，實行層層把關，杜絕各類挪用專項資金的問題發(fā)生，對項目資金合理使用，統(tǒng)籌計劃，較好完成了2020年項目、整體預期績效目標任務。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是下一步將在資金使用的計劃、監(jiān)管上積極探索方法，按照計劃合理分配資金，并力求做到每筆資金的開支有據(jù)可依，有預算、有安排；二是改進工作方法從資金使用各個環(huán)節(jié)入手，提高績效監(jiān)控管理成效，在今后的工作中不斷的探索更加高效合理的辦法。
下一步改進措施：一是進一步加大對單位人員及業(yè)務人員的培訓，并得到單位領導的重視，避免出現(xiàn)績效工作完全是單位財務人員的工作錯誤認識。二是單位要做好年初工作計劃、資金使用計劃、項目實施方案、績效目標，力求指標的設定上更加與單位職能業(yè)務貼近符合，使績效目標監(jiān)控發(fā)揮更大成效。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。(詳見附件）
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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