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九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
（一）組織擬訂國民健康政策措施，貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)章和標準并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，研究擬訂自治州衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹執(zhí)行深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織深化自治州公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實自治州疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進自治州老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，負責藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警工作。執(zhí)行國家藥品法典，提出基本藥物價格政策的建議。負責食品安全風險監(jiān)測評估。
（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生和監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（七）監(jiān)督實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善計劃生育政策措施。
（九）指導縣市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負責保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十一）承擔自治州老齡委員會的日常工作。指導自治州計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
（十二）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。
（十三）職能轉變。自治州衛(wèi)生健康委員會應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國、健康新疆、健康昌吉戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為各族人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十四）有關職責分工。
1.與自治州發(fā)展和改革委員會的有關職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負責開展人口監(jiān)測預警工作，擬訂生育政策措施，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施，落實國家自治區(qū)和自治州人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。自治州發(fā)展和改革委員會負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，負責重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出自治州人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策措施，研究提出人口與經濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與自治州民政局的有關職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負責擬訂自治州應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進全州老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。自治州民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全州養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策措施、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與自治州市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同自治州市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。自治州衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向自治州市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，自治州市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。自治州市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向自治州衛(wèi)生健康委員會提出建議。自治州市場監(jiān)督管理局會同自治州衛(wèi)生健康委員會建立較大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報和聯(lián)合處置機制。
4.與自治州醫(yī)療保障局的有關職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會、自治州醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置及人員情況
昌吉州衛(wèi)生健康委2020年度，實有人數(shù)98人，其中：在職人員48人，離休人員1人，退休人員49人。
從部門決算單位構成看，昌吉州衛(wèi)生健康委部門決算包括：昌吉州衛(wèi)生健康委決算。單位無下屬預算單位，下設10個科室，分別是：辦公室（組織人事科）、政策法規(guī)和體制改革科（行政審批科）、家庭發(fā)展與老齡健康科（計劃生育一科）、人口監(jiān)測與計劃生育基層工作科（計劃生育二科）、疾病預防控制科、醫(yī)政藥政科教科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、婦幼健康科、宣傳科。
2020年度本年收入7602.67萬元，與上年相比，增加2622.83萬元，增長52.67%，主要原因是：1.2020年突發(fā)疫情各級撥付疫情資金5456.84萬元；2.本年婦幼保健大樓基建未撥付款項。本年支出7380.89萬元，與上年相比，增加1870.74萬元，增長33.95%，主要原因是：1.2020年突發(fā)疫情各級撥付疫情資金5456.84萬元，全部執(zhí)行；2.本年婦幼保健大樓基建未撥付款項，無支出。
2020年度本年收入7602.67萬元，其中：財政撥款收入6173.48萬元，占81.2%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1429.18萬元，占18.8%。
2020年度本年支出7380.89萬元，其中：基本支出943.61萬元，占12.78%；項目支出6437.28萬元，占87.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2020年度財政撥款收入6173.48萬元，與上年相比，增加1556.11萬元，增長33.7%。主要原因是：1.2020年突發(fā)疫情各級撥付疫情資金5456.84萬元；2.本年婦幼保健大樓基建未撥付款項。財政撥款支出6095.40萬元，與上年相比，增加940.11萬元，增長18.24%，主要原因是：1.2020年突發(fā)疫情各級撥付疫情資金5456.84萬元，全部執(zhí)行；2.本年婦幼保健大樓基建未撥付款項，無支出。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)982.78萬元，決算數(shù)6173.48萬元，預決算差異率527.17%，主要原因是：1.2020年突發(fā)疫情各級撥付疫情資金5456.84萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)982.78萬元，決算數(shù)6095.40萬元，預決算差異率520.22%，主要原因是：1.2020年突發(fā)疫情各級撥付疫情資金5456.84萬元，全部執(zhí)行。
2020年度一般公共預算財政撥款支出6095.40萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務0.9萬元；
2040399 其他國家安全支出 5萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.25萬元；
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.69萬元；
2100101行政運行826.15萬元；
2010102一般行政管理事務55萬元；
2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務支出1.96萬元；
2100408 基本公共衛(wèi)生服務6.5萬元；
2100409 重大公共衛(wèi)生服務71.24萬元；
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理3879.94萬元；
2100499 其他公共衛(wèi)生支出357.16萬元；
2100799 其他計劃生育事務支出152.85萬元；
2101601 老齡衛(wèi)生健康事務110.69萬元；
2130599 其他扶貧支出219.22萬元；
2240108 應急救援 300萬元；
2240199 其他應急管理支出1萬元；
2299901 其他支出30.86萬元。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出934.84萬元，其中：
人員經費883.37萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費51.47萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算40.32萬元，比上年增加5.51萬元，增長15.83%，主要原因是：車輛運行費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組。公務用車購置及運行維護費支出39.75萬元，占98.59%，比上年增加5.92萬元，增長17.50%，主要原因是：（1）受到疫情影響本單位工作量增漲，出差頻率增加，車輛運行費用增加；（2）州疫情指揮部各組督導工作調用我單位車輛；（3）車輛用油價格上漲；（4）單位車輛使用年限較長，嚴重老化，維修費用較高。公務接待費支出0.57萬元，占1.41%，比上年減少0.41萬元，降低41.84%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：沒有此項費用發(fā)生。本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費39.75萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費39.75萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維護費、過路費、停車費、保險費、油料費、檢測費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。
公務接待費0.57萬元，開支內容包括：開展日常業(yè)務工作公務接待支出。單位全年安排的國內公務接待6批次，65人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)40.32萬元，決算數(shù)40.32萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算。3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗等支出。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算。公務用車運行費預算數(shù)39.75萬元，決算數(shù)39.75萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗等支出。公務接待費預算數(shù)0.57萬元，決算數(shù)0.57萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2020年度昌吉州衛(wèi)健委（行政單位）機關運行經費支出51.47萬元，比上年減少9.25萬元，降低15.23%，主要原因是1、嚴格執(zhí)行預算管理，厲行節(jié)約，壓減機關運行經費開支；2、機構改革業(yè)務合并，減少經費支出，機構運行經費下降。
2020年度政府采購支出總額87.18萬元，其中：政府采購貨物支出2.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出84.43萬元。
授予中小企業(yè)合同金額74.29萬元，占政府采購支出總額的85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.51萬元，占政府采購支出總額的10%。
截止2020年12月31日，單位共有房屋803.09（平方米），價值51.3萬元。車輛8輛，價值186.01萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：完成職能業(yè)務工作公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目13個，共涉及資金5085.8476萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過績效管理，自治州衛(wèi)健委積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標；二是通過加強績效預算支出管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算執(zhí)行力度還要進一步加強，預算編制與實際支出仍存在細微差異；二是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理層人員缺失、不到位、責任劃分不明細；三是整體支出績效監(jiān)控管理層，缺乏培訓及權威機構的指導性學習。下一步改進措施：一是單位通過績效進一步完善各項管理制度，提高預算的合理性、嚴謹性；二是全年的預算指標能夠按月下達公用經費和項目經費的額度，最大限度地利用好公用經費，保障專項工作順利開展，發(fā)揮專項資金應有作用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州衛(wèi)生健康委員會.XLS
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