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七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉日報社是州黨委的新聞機(jī)構(gòu)，為昌吉州黨委直屬正處級事業(yè)單位，同時加掛“昌吉州融媒體中心”牌子，公益二類事業(yè)單位，實(shí)行財政差額預(yù)算管理，新聞業(yè)務(wù)歸口昌吉州黨委宣傳部管理。其主要職能是:
1、宣傳黨的理論和路線、方針、政策，傳播社會主義核心價值觀。
2、宣傳報道自治州黨委、自治州人民政府的重大決策和中心工作，宣傳報道全州各縣（市）園區(qū)、各行業(yè)領(lǐng)域在推進(jìn)改革發(fā)展穩(wěn)定方面的生動實(shí)踐和創(chuàng)新舉措，講好昌吉故事。
3、收集反映各族人民群眾的呼聲和要求，開展輿論監(jiān)督和輿情引導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)昌吉日報、中國昌吉網(wǎng)的編輯出版、發(fā)行（刊播）、經(jīng)營以及昌吉零距離微信公眾號、昌吉日報微信公眾號、昌吉日報微博、昌吉日報抖音、掌上昌吉APP客戶端等新媒體的編輯、運(yùn)營管理。
5、負(fù)責(zé)推進(jìn)州本級各類媒體深度融合，壯大主流輿論。
6、完成州黨委和州黨委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
昌吉日報社2020年度，實(shí)有人數(shù)87人，其中：在職人員58人，離休人員0人，退休人員29人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉日報社部門決算包括：昌吉日報社部門本級決算及所屬單位決算。
昌吉日報社本級下設(shè)11個處室，分別是：辦公室、總編室（融媒體指揮中心）、組織人事科、時政新聞部、經(jīng)濟(jì)社會部、文化生活部、視覺中心、審校室、中國昌吉網(wǎng)編輯部（新媒體中心）、技術(shù)設(shè)備部和運(yùn)營管理部（專題部）。
納入昌吉日報社2020年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 單位性質(zhì) 1 昌吉日報社 差額事業(yè)單位 2 《學(xué)習(xí)與科普》雜志社 全額事業(yè)單位
第二部分 部門決算情況說明
2020年度本年收入2406.12萬元，與上年相比，增加193.75萬元，增長8.76%，主要原因是：事業(yè)收入增加。本年支出2291.91萬元，與上年相比，增加78.19萬元，增長3.53%，主要原因是：2019年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度形成支出；2020年新增項(xiàng)目產(chǎn)生的支出。
2020年度本年收入2406.12萬元，其中：財政撥款收入1340萬元，占55.69%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入712.64萬元，占29.62%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入353.48萬元，占14.69%。
2020年度本年支出2291.91萬元，其中：基本支出1665.28萬元，占72.66%；項(xiàng)目支出626.63萬元，占27.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2020年度財政撥款收入1340萬元，與上年相比，減少15.58萬元，降低1.15%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出撥款經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款支出1303.02萬元，與上年相比，增加34.19萬元，增長2.69%，主要原因是：公招錄入4人相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1158.21萬元，決算數(shù)1340萬元，預(yù)決算差異率15.70%，主要原因是：年度內(nèi)追加項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1158.21萬元，決算數(shù)1303.02萬元，預(yù)決算差異率12.50%，主要原因是：公招錄入人員支出增加；追加項(xiàng)目產(chǎn)生的支出。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1303.02萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2070605出版發(fā)行1085.15萬元；
2070699其他新聞出版電影支出57.01萬元；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出30.63萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出76.78萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出37.05萬元；
2299901其他支出16.41萬元。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出867.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)841.27萬元，包括：基本工資274.48萬元、津貼補(bǔ)貼52.63萬元、獎金103.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)44.32萬元、績效工資76.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)76.78萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)49.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.99萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.91萬元、住房公積金57.58萬元、其他工資福利支出36.95萬元、退休費(fèi)2.94萬元、生活補(bǔ)助1.2萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.1萬元、獎勵金2.08萬元。
公用經(jīng)費(fèi)26.60萬元，包括：辦公費(fèi)5.15萬元、郵電費(fèi)3.27萬元、差旅費(fèi)2.72萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元、專用材料費(fèi)0.33萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.21萬元、福利費(fèi)1.47萬元、其他交通費(fèi)用0.22萬元、其他商品和服務(wù)支出9.01萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，單位也無因公出國（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)接待餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，單位也無因公出國（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位是財政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財政不安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。。
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉日報社（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)26.6萬元，比上年減少9.03萬元，降低25.34%，主要原因是本年度未購置辦公設(shè)備和專用設(shè)備。
2020年度政府采購支出總額667.68萬元，其中：政府采購貨物支出278.81萬元、政府采購工程支出85.8萬元、政府采購服務(wù)支出303.07萬元。
授予中小企業(yè)合同金額667.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.89萬元，占政府采購支出總額的24.10%。
截止2020年12月31日，單位共有房屋2727.17（平方米），價值262.82萬元。車輛3輛，價值55.77萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：單位用車和訪惠聚用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（一）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目8個，共涉及資金443.16萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項(xiàng)目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位；二是設(shè)置績效評價目標(biāo),加強(qiáng)管理意識，明確分工，責(zé)任到人，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項(xiàng)目的推進(jìn)形成了很好的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理意識不高，對項(xiàng)目績效工作認(rèn)識不統(tǒng)一，溝通不及時；二是部分項(xiàng)目受疫情等不可控因素影響，組織開展進(jìn)度緩慢，未在預(yù)期目標(biāo)時間內(nèi)完成。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目工作人員之間的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項(xiàng)目績效工作；二是組織業(yè)務(wù)科室參與績效管理培訓(xùn)，加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，樹立績效管理意識，加快項(xiàng)目的跟進(jìn)落實(shí)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。見附表
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉日報社.XLS
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