目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責(zé)維護卡拉麥里有蹄類自然保護區(qū)社會治安秩序，維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民、法人和其他組織依法開展保護保護區(qū)內(nèi)的野生動植物資源工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所2020年度，實有人數(shù)6人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所部門決算包括：昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)0個處室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入217.96萬元，與上年相比，增加83.36萬元，增長61.93%，主要原因是：本年度新增項目支出，財政收入增加。本年支出215.68萬元，與上年相比，增加83.21萬元，增長62.81%，主要原因是：本年度新增項目支出，財政支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入217.96萬元，其中：財政撥款收入217.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出215.68萬元，其中：基本支出136.5萬元，占63.29%；項目支出79.18萬元，占36.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入217.96萬元，與上年相比，增加83.36萬元，增長61.93%。主要原因是：本年度新增項目支出，財政收入增加。財政撥款支出215.68萬元，與上年相比，增加83.21萬元，增長62.81%，主要原因是：本年度新增項目支出，財政支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)130.76萬元，決算數(shù)217.96萬元，預(yù)決算差異率66.69%，主要原因是：年中追加項目預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)130.76萬元，決算數(shù)215.68萬元，預(yù)決算差異率64.94%，主要原因是：年中追加項目預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出215.68萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2040201行政運行125.77萬元

2040202一般行政管理事務(wù)3.18萬元

2040220執(zhí)法辦案5萬元

2049901其他公共安全支出71萬元

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.73萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.5萬元，其中：

人員經(jīng)費128.62萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費7.88萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、專用材料費、被裝購置費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.83萬元，比上年減少1.26萬元，降低24.75%，主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%,主要原因是2020年本單位未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.83萬元，占100%，比上年減少1.26萬元，降低24.75%，主要原因是節(jié)約公務(wù)用車開支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待活動，無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年本單位未安排因公出國（境）工作。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費3.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.83萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、維修費、過路費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位今年未安排公務(wù)接待活動。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.83萬元，決算數(shù)3.83萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無此項支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3.83萬元，決算數(shù)3.83萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無此項支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出7.88萬元，比上年減少1.16萬元，降低12.83%，主要原因是加強單位內(nèi)控管理，壓縮辦公經(jīng)費開支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值20.34萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位車輛均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金7萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費支出，保障了各項工作的正常開展；二是嚴厲打擊各類刑事犯罪活動，林區(qū)社會大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準確把握項目資金支出，達到資金的最大效益；二是目前財務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會計制度的改革實施，要進一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進措施：一是一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，合理安排各項支出，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅決不支付；二是進一步細化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控管理機制，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麥里森林派出所.XLS

      2、績效自評表.docx