目 錄

       第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州電影發(fā)行放映總站主要肩負著昌吉州五縣二市農(nóng)村電影放映管理、電影放映技術(shù)培訓、電影放映設(shè)施維修以及城市數(shù)字影院建設(shè)指導等具體工作，庭州影院為州電影發(fā)行放映總站直屬影院。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州電影發(fā)行放映總站2020年度，實有人數(shù)35人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員23人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州電影發(fā)行放映總站部門決算包括：昌吉州電影發(fā)行放映總站決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)3個處室，分別是：內(nèi)設(shè)發(fā)行業(yè)務(wù)部、庭州影院、產(chǎn)業(yè)部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入235.65萬元，與上年相比，減少258.02萬元，降低52.27%，主要原因是：今年減少了公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金，由于疫情原因減免房租，經(jīng)營收入也減少了。本年支出418.32萬元，與上年相比，減少28.62萬元，降低6.4%，主要原因是：公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金減少，支出就比上年減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入235.65萬元，其中：財政撥款收入184.78萬元，占78.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入40.45萬元，占17.17%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10.41萬元，占4.42%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出418.32萬元，其中：基本支出189.2萬元，占45.23%；項目支出188.67萬元，占45.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出40.45萬元，占9.67%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入184.78萬元，與上年相比，減少234.42萬元，降低55.92%。主要原因是：今年減少了公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金。財政撥款支出367.45萬元，與上年相比，減少5.02萬元，降低1.35%，主要原因是：公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金減少，支出就比上年減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)158萬元，決算數(shù)184.78萬元，預決算差異率16.95%，主要原因是：調(diào)入1人，調(diào)薪級，2人崗位變動，造成人員經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數(shù)158萬元，決算數(shù)367.45萬元，預決算差異率132.56%，主要原因是：上年項目資金有結(jié)余，年末全部支出，年初預算數(shù)沒有項目資金的支出，所以差異率較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出367.45萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070607電影164.78萬元；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出182.67萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.33萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.67萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出178.78萬元，其中：

人員經(jīng)費174.61萬元，包括：基本工資49.1萬元、津貼補貼22.78萬元、獎金3.58萬元、伙食補助費6.93萬元、績效工資13.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.33萬元、職業(yè)年金繳費6.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.9萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.69萬元、其他社會保障繳費0.67萬元、住房公積金10萬元、其他工資福利支出12.95萬元、退休費2.02萬元、撫恤金8.48萬元、獎勵金0.82萬元、其他對個人和家庭的補助1.48萬元。

公用經(jīng)費4.17萬元，包括：辦公費0.31萬元、培訓費0.22萬元、福利費2.39萬元、其他商品和服務(wù)支出1.25萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是差額補助事業(yè)單位，預算沒有安排“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是差額補助事業(yè)單位，預算沒有安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是差額補助事業(yè)單位，預算沒有安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位是差額補助事業(yè)單位，預算沒有安排“三公”經(jīng)費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位是差額補助事業(yè)單位，本年度未安排因公出國（境）活動。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括：我單位是差額補助事業(yè)單位，年初預算未安排公務(wù)用車運行經(jīng)費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位是差額補助事業(yè)單位，本年度未安排公務(wù)接待活動。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是差額補助事業(yè)單位，沒有安排“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是差額補助事業(yè)單位，沒有安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位是差額補助事業(yè)單位，沒有安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位沒有安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位沒有安排“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站日常公用經(jīng)費4.17萬元，比上年減少1.24萬元，降低22.92%，主要原因是減少了辦公費及培訓費支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋2575（平方米），價值268.68萬元。車輛1輛，價值7.3萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金188.66萬元。預算績效管理取得的成效：一是初步樹立了績效理念，既以績效為目標，以結(jié)果為導向的績效理念正在逐步形成。促進了單位各部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強對項目資金的使用，監(jiān)督以及階段性評價資金使用情況；二是增加了單位各部門的責任意識。通過設(shè)定績效目標，各部門清楚地了解實施項目所要取得的數(shù)量指標，滿意度指標，社會效益等指標，其職能和目標得到了進一步明確，各部門自我約束意識及責任意識明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于預算績效管理的專業(yè)性、復雜性等特性，現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績效管理工作要求，業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高；二是預算績效管理信息系統(tǒng)不完善，預算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進一步加強。下一步改進措施：一是加強工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的提高，加大預算績效管理基礎(chǔ)理論和實務(wù)操作統(tǒng)一培訓力度；二是發(fā)揮各科室在預算績效管理中的主體作用。建立各科室預算責任制度，強化單位的預算編制和執(zhí)行主體責任，形成項目資金誰申請，誰負責，誰花錢誰擔責的制度，從預算編制到執(zhí)行，使用項目資金科室都要切實負起責任。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件2

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站.XLS

       2、電影放映站績效自評表.xls