目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動權(quán)，擬訂文化、體育、廣播電視和旅游發(fā)展規(guī)劃和政策措施、規(guī)章制度，并組織實(shí)施。2.統(tǒng)籌文化、體育、廣播電視和旅游事業(yè)、產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展，推進(jìn)文化、體育、廣播電視和旅游融合發(fā)展，推動落實(shí)文化、體育、廣播電視和旅游體制機(jī)制改革工作。3.管理自治州重大文化、體育和旅游活動，指導(dǎo)自治州重點(diǎn)文化、體育、廣播電視和旅游設(shè)施建設(shè)；組織文化和旅游整體形象推廣；統(tǒng)籌文化和旅游區(qū)管理，推進(jìn)全域旅游建設(shè)；指導(dǎo)文化、體育、廣播電視和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、體育、廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。4.管理文化、體育、廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動文化、體育、廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)文化和旅游扶貧。5.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)文化和旅游安全的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，指導(dǎo)文化和旅游應(yīng)急救援工作。6.管理全州文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)、傳播推廣及藝術(shù)研究、評論，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種繁榮發(fā)展。7.管理公共文化事業(yè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全州現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，推動城鄉(xiāng)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。8.管理全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。9.管理、指導(dǎo)全州體育發(fā)展；負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)。統(tǒng)籌規(guī)劃全州群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。統(tǒng)籌規(guī)劃全州競技體育發(fā)展，設(shè)置體育運(yùn)動項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，承辦和參加全國、全區(qū)性的運(yùn)動競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全州青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理我州承辦的國際性、商業(yè)性體育比賽和經(jīng)批準(zhǔn)開展的特殊體育經(jīng)營活動。負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理。10.組織實(shí)施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放，負(fù)責(zé)對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管；負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價(jià)工作。11.指導(dǎo)統(tǒng)籌文物工作。負(fù)責(zé)文物保護(hù)管理、搶救維修、考古發(fā)掘、科技研究、文物鑒定、文物進(jìn)出境以及宣傳教育等工作。指導(dǎo)博物館和革命文物工作。依法規(guī)范社會文物流通、經(jīng)銷和拍賣活動等工作。12.負(fù)責(zé)自治州文化市場綜合執(zhí)法工作，擬訂文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、推動自治州文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督全州文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作；組織查處全州性、跨縣市文化、體育、旅游、文物、廣播電視等市場的違法行為；承擔(dān)行政復(fù)議工作，維護(hù)市場秩序。13.指導(dǎo)、管理文化、體育和旅游對外及對港澳臺交流、合作、宣傳、推廣；組織文化、體育和旅游對外及對港澳臺交流活動。14.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州文旅局2020年度，實(shí)有人數(shù)94人，其中：在職人員50人，離休人員1人，退休人員43人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州文旅局部門決算包括：昌吉州文旅局本級決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)科室，分別是：辦公室（組織人事科）、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科、市場監(jiān)督管理科(行政審批科)、文化藝術(shù)科、體育科、廣播電視管理科、旅游推廣科、文物保護(hù)管理科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入3425.96萬元，與上年相比，減少1525.02萬元，降低30.8%，主要原因是：疫情尚未解除，減少大型體育活動，財(cái)政撥付相應(yīng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。本年支出3502.6萬元，與上年相比，減少1348.13萬元，降低27.79%，主要原因是：疫情尚未解除，減少大型體育活動，財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)支出也減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入3425.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入3389.2萬元，占98.93%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入36.76萬元，占1.07%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出3502.6萬元，其中：基本支出1044.51萬元，占29.82%；項(xiàng)目支出2458.09萬元，占70.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入3389.2萬元，與上年相比，減少1417.58萬元，降低29.49%。主要原因是：疫情尚未解除，減少大型體育活動，財(cái)政撥付相應(yīng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出3381.63萬元，與上年相比，減少913.95萬元，降低21.28%，主要原因是：疫情尚未解除，減少大型體育活動，財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)支出也減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)940.51萬元，決算數(shù)3389.2萬元，預(yù)決算差異率260.36%，主要原因是：年中追加文化強(qiáng)州、旅游宣傳、文物保護(hù)等專項(xiàng)資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)940.51萬元，決算數(shù)3381.63萬元，預(yù)決算差異率259.55%，主要原因是：年中追加文化強(qiáng)州、旅游宣傳、文物保護(hù)等專項(xiàng)資金支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3241.5萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2070101行政運(yùn)行841.57萬元；

2070102一般行政管理事務(wù)13萬元；

2070107藝術(shù)表演團(tuán)體70萬元；

2070109群眾文化12萬元；

2070112文化和旅游市場管理30.03萬元；

2070113旅游宣傳328.22萬元；

2070114文化和旅游管理事務(wù)29.5萬元；

2070199其他文化和旅游支出283.68萬元；

2070204文物保護(hù)105.55萬元；

2070399其他體育支出11萬元；

2070602一般行政管理事務(wù)3萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出1325.5萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.36萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.32萬元；

2130599 其他扶貧支出90萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；

2299901其他支出36.88萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出938.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)822.15萬元，包括：基本工資357.96萬元、津貼補(bǔ)貼2.11萬元、獎金106.27萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)50.96萬元、績效工資1.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.36萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)25.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.37萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.44萬元、住房公積金95.34萬元、其他工資福利支出45.25萬元、離休費(fèi)11.27萬元、退休費(fèi)4.1萬元、生活補(bǔ)助0.44萬元、獎勵(lì)金8.08萬元。

公用經(jīng)費(fèi)115.98萬元，包括：辦公費(fèi)39.3萬元、印刷費(fèi)0.49萬元、咨詢費(fèi)0.38萬元、手續(xù)費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.42萬元、郵電費(fèi)3.79萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.67萬元、差旅費(fèi)6.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元、勞務(wù)費(fèi)7.89萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.29萬元、福利費(fèi)5.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.13萬元、其他商品和服務(wù)支出29.65萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算17.19萬元，比上年減少0.23萬元，降低1.32%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.03萬元，占93.25%，比上年增加0.39萬元，增長2.49%，主要原因是車輛老化，維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬元，占6.75%，比上年減少0.62萬元，降低34.83%，主要原因是降低接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待人數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無出國開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.03萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.03萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛加油，維修保養(yǎng)，過路費(fèi)、保險(xiǎn)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元，開支內(nèi)容包括單位職工加班餐、縣市來人工作餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待11批次，156人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)19.3萬元，決算數(shù)17.19萬元，預(yù)決算差異率-10.93%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無出國開支；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬元，決算數(shù)16.03萬元，預(yù)決算差異率-5.7%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控車輛出勤和維修等經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.3萬元，決算數(shù)1.16萬元，預(yù)決算差異率-49.57%，主要原因是：降低接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少285.73萬元，降低100%，主要原因是：大型體育活動減少，財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)支出也減少。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出140.13萬元。與上年相比，減少248.82萬元，降低63.97%，主要原因是：體彩項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支減少。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州文旅局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.98萬元，比上年增加57.37萬元，增長97.88%，主要原因是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出在項(xiàng)目支出中列支，2020年按照部門預(yù)算核定金額列入基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額10.11萬元，其中：政府采購貨物支出1.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.52萬元。

授予中小企業(yè)合同金額8.59萬元，占政府采購支出總額的84.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.59萬元，占政府采購支出總額的15.73%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋697.78（平方米），價(jià)值57.01萬元。車輛9輛，價(jià)值225.67萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目28個(gè)，共涉及資金1862.62萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支。及時(shí)支付項(xiàng)目補(bǔ)助款，服務(wù)能力進(jìn)一步提升。二是為規(guī)范項(xiàng)目的管理工作，建立決策科學(xué)、發(fā)放合理、運(yùn)作規(guī)范的政府管理體制，紀(jì)委、財(cái)政參與項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目資金管理使用督查，不定時(shí)對項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查。三是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項(xiàng)資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于2019年績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。原因:由于績效管理相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善。

下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。 三是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。同時(shí)，資金撥付除堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款外，還堅(jiān)持部門聯(lián)審制，項(xiàng)目單位先做事、后報(bào)帳，從而確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫行У胤乐沽私亓?、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件2

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州文化體育廣播電視和旅游局.XLS

2、昌吉州文旅局2020年項(xiàng)目支出績效自評表.zip