目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所隸屬于昌吉州市場監(jiān)督管理局，屬于全額撥款的公益一類事業(yè)單位。依法承擔(dān)產(chǎn)（商）品、食品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)；依法承擔(dān)消協(xié)及消費(fèi)者產(chǎn)（商）品、食品質(zhì)量投訴和質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)；依法承擔(dān)生產(chǎn)許可證、3C等發(fā)證檢驗(yàn)；研究開發(fā)檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等服務(wù)；依法承擔(dān)公民、法人及其他組織的各項(xiàng)委托檢驗(yàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所2020年度，實(shí)有人數(shù)83人，其中：在職人員55人，離休人員0人，退休人員28人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門決算包括：昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所部門決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：行政辦公室，總工辦，業(yè)務(wù)辦公室，輕工機(jī)電部，化工建材部，市場開發(fā)部。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入953.85萬元，與上年相比，減少41.68萬元，降低4.19%，主要原因是：2020年8月退休1人，項(xiàng)目收入部分減少。本年支出953.85萬元，與上年相比，減少41.68萬元，降低4.19%，主要原因是：項(xiàng)目資金數(shù)較上年大幅減少，導(dǎo)致全年支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入953.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入953.85萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出953.85萬元，其中：基本支出794.85萬元，占83.33%；項(xiàng)目支出159萬元，占16.67%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入953.85萬元，與上年相比，減少41.68萬元，降低4.19%。主要原因是：2020年8月退休1人，項(xiàng)目資金收入較上年大幅減少。財(cái)政撥款支出953.85萬元，與上年相比，減少41.68萬元，降低4.19%，主要原因是：項(xiàng)目資金數(shù)較上年大幅減少，導(dǎo)致全年支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)780.37萬元，決算數(shù)953.85萬元，預(yù)決算差異率22.23%，主要原因是：2020年12月從昌吉州藥檢所調(diào)入干部職工6名，相應(yīng)預(yù)算收入增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)780.37萬元，決算數(shù)953.85萬元，預(yù)決算差異率22.23%，主要原因是：2020年12月從昌吉州藥檢所調(diào)入干部職工6名，相應(yīng)預(yù)算支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出953.85萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013815質(zhì)量安全監(jiān)管129萬元；

2013850事業(yè)運(yùn)行725.45萬元；

2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)30萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 64.46萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.94萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出794.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)736.37萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)58.48萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.76萬元，比上年減少3.7萬元，降低82.96%，主要原因是受到疫情影響，我單位全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少，按照相關(guān)要求逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.71萬元，占93.42%，比上年減少3.75萬元，降低84.08%，主要原因是受到疫情影響，我單位全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占6.58%，比上年增加0.05萬元，增長100%，主要原因是2019年度無公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括我單位公務(wù)用車燃油費(fèi)、過路費(fèi)，車輛維修保養(yǎng)費(fèi)，車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，開支內(nèi)容包括接待人員及陪同人員餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.85萬元，決算數(shù)0.76萬元，預(yù)決算差異率為-84.33%，主要原因是：與預(yù)算相比，“三公”經(jīng)費(fèi)使用較少，受到疫情影響，我單位全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少，按照相關(guān)要求逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒有安排此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.45萬元，決算數(shù)0.71萬元，預(yù)決算差異率-84.04%，主要原因是：受到疫情影響，我單位全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少，按照相關(guān)要求逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬元，決算數(shù)0.05萬元，預(yù)決算差異率-87.5%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)用逐年減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)58.48萬元，比上年增加3.29萬元，增長6%，主要原因是我單位全年日常公用經(jīng)費(fèi)較去年無較大變化。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額65.26萬元，其中：政府采購貨物支出65.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額65.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.26萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛3輛，價(jià)值35.37萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：小轎車，面包車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金159萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是時(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目資金的使用情況，便于單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于資金使用的把控；二是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作者與業(yè)務(wù)工作者之間的交流，便于單位各項(xiàng)工作的開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)科室的溝通交流較慢，導(dǎo)致信息傳遞不及時(shí)；二是單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績效監(jiān)控工作的重視程度還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)室與各業(yè)務(wù)科室之間的溝通交流；二是增強(qiáng)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于績效監(jiān)控的重視程度。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所.XLS

      2、績效自評(píng)表.docx