當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。
政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。
民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。
參政議政是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州政協(xié)機(jī)關(guān)2020年度，實(shí)有人數(shù)98人，其中：在職人員41人，離休人員1人，退休人員56人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州政協(xié)部門決算包括：昌吉州政協(xié)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：經(jīng)濟(jì)委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務(wù)委員會、教科衛(wèi)體委員會、文化文史和民主黨派社團(tuán)委員會。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處、財務(wù)科、文史編輯科、委員服務(wù)中心；專門委員會內(nèi)設(shè)工作一科、二科、三科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1266.92萬元，與上年相比，減少206.94萬元，降低14.04%，主要原因是：一是上年度其他收入135.67萬元，主要是暫存款作收入處理，本年度其他收入4.78萬，差額130.89萬元， 二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少102萬元，三是人員調(diào)資和編外聘用人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。本年支出1336.74萬元，與上年相比，增加20.87萬元，增長1.59%，主要原因是：人員調(diào)資和編外聘用人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1266.92萬元，其中：財政撥款收入1262.14萬元，占99.62%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.78萬元，占0.38%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1336.74萬元，其中：基本支出1066.41萬元，占79.78%；項(xiàng)目支出270.32萬元，占20.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入1262.14萬元，與上年相比，減少76.05萬元，降低5.68%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款支出1336.74萬元，與上年相比，增加20.87萬元，增長1.59%，主要原因是：人員調(diào)資和編外聘用人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1038.07萬元，決算數(shù)1262.14萬元，預(yù)決算差異率21.59%，主要原因是：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費(fèi)86.2萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)17.65萬元；績效考核獎金61.5萬元；死亡撫恤金34.19萬元；編外用人18.9萬元等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1038.07萬元，決算數(shù)1336.74萬元，預(yù)決算差異率28.77%，主要原因是：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費(fèi)55.04萬元；基層政協(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90.62萬元用于機(jī)關(guān)建設(shè)及“訪惠聚”工作新農(nóng)村建設(shè)；“訪惠聚”經(jīng)費(fèi)17.65萬元；績效考核獎金61.5萬元；死亡撫恤金34.19萬元以及人員調(diào)資和編外聘用人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1336.74萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2010201行政運(yùn)行965.15萬元；
2010202一般行政管理事務(wù)124.66萬元；
2010204政協(xié)會議55.04萬元；
2010250事業(yè)運(yùn)行19.18萬元；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出90.62萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出63.53萬元；
2299901其他支出17.65萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1066.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)913.51萬元，包括：基本工資234.05萬元、津貼補(bǔ)貼138.75萬元、獎金86.75萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)65.38萬元、績效工資19.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)63.53萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)66.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.73萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.41萬元、住房公積金81.94萬元、其他工資福利支出30.42萬元、離休費(fèi)27.6萬元、退休費(fèi)6.73萬元、撫恤金34.19萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.91萬元、獎勵金5.04萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助11.55萬元。
公用經(jīng)費(fèi)152.90萬元，包括：辦公費(fèi)10.14萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)4.36萬元、郵電費(fèi)1.75萬元、取暖費(fèi)7.68萬元、物業(yè)管理費(fèi)29.64萬元、差旅費(fèi)5.34萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待0.96費(fèi)萬元、勞務(wù)費(fèi)9.48萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.05萬元、福利費(fèi)9.42萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元、其他交通費(fèi)用12.59萬元、其他商品和服務(wù)支出32.73萬元、辦公設(shè)備購置0.29萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算34.33萬元，比上年減少41.01萬元，降低54.43%，主要原因是：一是疫情影響，車輛動用少；二是來昌客人減少；三是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.37萬元，占97.20%，比上年減少40.39萬元，降低54.76%，主要原因是：一是疫情影響，車輛動用少；二是壓縮經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬元，占2.80%，比上年減少0.62萬元，降低39.14%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，來昌客人減少。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.37萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修、車輛保險、車輛燃料費(fèi)、過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量10輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，開支內(nèi)容包括接待疆內(nèi)政協(xié)客人。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待7批次，164人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)71.68萬元，決算數(shù)34.33萬元，預(yù)決算差異率-52.11%，主要原因是：公車運(yùn)行費(fèi)用大幅下降，公務(wù)接待支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)70萬元，決算數(shù)33.37萬元，預(yù)決算差異率-52.33%，主要原因是：疫情影響，車輛動用少，相關(guān)費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.68萬元，決算數(shù)0.96萬元，預(yù)決算差異率-42.86%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，接待費(fèi)用下降。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州政協(xié)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.90萬元，比上年增加25.85萬元，增長20.35%，主要原因是人員增加、日常公用經(jīng)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額55.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出55.91萬元。
授予中小企業(yè)合同金額26.30萬元，占政府采購支出總額的47.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.71萬元，占政府采購支出總額的3.06%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋3074.32（平方米），價值267.62萬元。車輛10輛，價值284.26萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車和委員視察考察用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目5個，共涉及資金238.92萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是績效管理理念進(jìn)一步增強(qiáng)。二是提高對預(yù)算應(yīng)有“績+效”的新認(rèn)識，充分發(fā)揮“以評促效”的積極作用，取消部分“有產(chǎn)出、無效果”項(xiàng)目。三是有效促進(jìn)單位提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等能力和水平，資金使用效益逐步提高。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理的業(yè)務(wù)水平有待提高。財政預(yù)算績效管理工作的覆蓋面廣、專業(yè)性強(qiáng)，不論預(yù)算單位在開展日常管理，還是財政部門組織實(shí)施績效評價，都需要具備一定專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的人力資源。但從實(shí)際來看，財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)普遍較弱，需要上級加強(qiáng)有針對性輔導(dǎo)和幫助；二是項(xiàng)目資金使用需要進(jìn)一步規(guī)范，三是工作計(jì)劃和資金使用有時不能做同步，導(dǎo)致產(chǎn)生偏差。
下一步改進(jìn)措施：一是樹牢績效管理理念，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提升績效管理水平。二是要建立科學(xué)的管理制度，強(qiáng)化資金的監(jiān)督，規(guī)范資金使用，做到專款專用。三是細(xì)化預(yù)算編制并嚴(yán)格執(zhí)行。四是加大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付力度，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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