目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關內(nèi)外貿(mào)易、國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)合作和外商投資政策、法規(guī)；擬訂昌吉州內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、對外經(jīng)濟合作、外商投資、對外投資中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；研究“一帶一路”建設、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作。研究提出自治昌吉州流通行業(yè)和生活服務業(yè)重點設施布局意見，協(xié)調(diào)自治昌吉州商業(yè)中心、特色商業(yè)街和各類商品交易市場的規(guī)劃和建設。

（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任。擬訂自治昌吉州規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售；建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。負責酒類流通的監(jiān)督管理及相應的行政復議工作；指導再生資源流通管理工作。

（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息并進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關規(guī)定對成品油流通環(huán)節(jié)進行監(jiān)督管理。

（六）制定電子商務發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施；指導企業(yè)信息化及運用電子商務開拓國內(nèi)外市場；負責建立電子商務行業(yè)統(tǒng)計和評價體系，牽頭推進電子商務支撐服務體系發(fā)展。

（七）負責自治昌吉州對外貿(mào)易的管理。貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施；組織實施自治昌吉州進出口配額計劃，貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關邊境貿(mào)易的各項政策并組織實施，貫徹落實國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進出口的貿(mào)易政策。會同有關部門制定促進自治昌吉州服務貿(mào)易和服務外包發(fā)展的規(guī)劃并組織實施；推動服務外包平臺建設；組織協(xié)調(diào)自治昌吉州反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關的工作，建立進出口公平貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)損害預警機制；依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對自治昌吉州出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴等相關工作。

（八）指導外商投資工作。依法核準權(quán)限內(nèi)自治昌吉州外商投資企業(yè)的設立和變更事項；負責國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立及其變更事項的審核上報工作；負責管理、監(jiān)督自治昌吉州外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況。

（九）負責對外經(jīng)濟合作工作。執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督自治昌吉州境外承包工程及對外勞務合作；審核上報自治昌吉州企業(yè)（組織）在境外投資項目和駐外機構(gòu)，協(xié)調(diào)外派勞務人員的權(quán)益保護工作；申報多邊、雙邊國際及民間無償援助項目。

（十）負責自治昌吉州招商引資工作協(xié)調(diào)、組織、管理。執(zhí)行自治區(qū)招商引資方針政策，編制招商引資發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，建設自治昌吉州綠色招商項目庫，落實重大招商項目跟進責任制，參與評審論證自治昌吉州重點招商項目，完善招商引資服務體系；負責招商引資統(tǒng)計通報、信息收集和目標考核等工作。

（十一）負責與自治區(qū)各地昌吉州及內(nèi)地各省市之間的橫向經(jīng)濟聯(lián)合協(xié)作。開展外引內(nèi)聯(lián)、對口支援及有關項目的對接落實工作；組織和參與各類商務領域交易會、洽談會、博覽會、展覽會和有關招商活動；負責外省市人民政府、企業(yè)駐昌吉州辦事機構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合會（商會）等社團組織招商引資及重大項目引進落實。

（十二）完成自治昌吉州黨委、自治昌吉州人民政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

昌吉回族自治州商務局2020年度，實有人數(shù)30人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州商務局部門決算包括：昌吉回族自治州商務局決算。單位無下屬預算單位，下設6個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、市場體系建設科（流通發(fā)展科）、市場運行秩序科、消費促進和電子商務科、服務貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)服務科、投資促進科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入803.58萬元，與上年相比，減少223.6萬元，降低21.77%，主要原因是：人員調(diào)整及調(diào)標增資工資福利支出增加11.35萬元，財政撥款招商引資工作經(jīng)費較上年減少251.67萬元；訪惠聚工作調(diào)整，經(jīng)費較上年增加1.88萬元；其他收入-援疆經(jīng)費等較上年增加14.84萬元。本年支出789.72萬元，與上年相比，減少22.43萬元，降低2.76%，主要原因是：人員調(diào)整及調(diào)標增資工資福利支出增加19.67萬元；財政撥款招商引資工作經(jīng)費支出較上年減少69.26萬元；3訪惠聚工作調(diào)整，業(yè)務經(jīng)費支出較上年增加1.88萬元；其他收入-援疆經(jīng)費等支出較上年增加25.28萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入803.58萬元，其中：財政撥款收入753.24萬元，占93.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入50.35萬元，占6.26%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出789.72萬元，其中：基本支出440.22萬元，占55.74%；項目支出349.5萬元，占44.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入753.24萬元，與上年相比，減少238.51萬元，降低24.05%。主要原因是：人員調(diào)整及調(diào)標增資工資福利支出增加11.35萬元，財政撥款招商引資工作經(jīng)費較上年減少251.67萬元；訪惠聚工作調(diào)整，經(jīng)費較上年增加1.88萬元；其他收入-援疆經(jīng)費等較上年增加14.84萬元。財政撥款支出764.44萬元，與上年相比，減少47.71萬元，降低5.87%，主要原因是：人員調(diào)整及調(diào)標增資工資福利支出增加19.67萬元；財政撥款招商引資工作經(jīng)費支出較上年減少69.26萬元；訪惠聚工作調(diào)整，業(yè)務經(jīng)費支出較上年增加1.88萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)376.39萬元，決算數(shù)753.24萬元，預決算差異率100.12%，主要原因是：調(diào)標增資及財政撥付績效獎獎金，年中追加工資福利支出；財政撥付招商引資工作經(jīng)費較年初預算增加；訪惠聚工作經(jīng)費支出較年初預算增加。財政撥款支出年初預算數(shù)376.39萬元，決算數(shù)764.44萬元，預決算差異率103.1%，主要原因是：調(diào)標增資及財政撥付績效獎獎金，工資福利支出較年初預算增加；2、財政撥款招商引資工作經(jīng)費支出較年初預算增加；3、訪惠聚工作經(jīng)費支出較年初預算增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出764.44萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2011301行政運行364.39萬元；

2011308招商引資129.64萬元；

2011399其他商貿(mào)事務支出218.86萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.62萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.45萬元；

2240199他應急管理支出1萬元；

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元；

2299901其他支出12.58萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出414.94萬元，其中：

人員經(jīng)費380.10萬元，包括：基本工資99.48萬元、津貼補貼106.29萬元、獎金53.75萬元、伙食補助費26.57萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.62萬元、職業(yè)年金繳費4.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.96萬元、公務員醫(yī)療補助繳費7.98萬元、其他社會保障繳費0.65萬元、住房公積金28萬元、退休費1.53萬元、獎勵金0.83萬元。

公用經(jīng)費34.84萬元，包括：辦公費5.23萬元、手續(xù)費0.26萬元、電費0.52萬元、郵電費0.68萬元、差旅費4.04萬元、維修（護）費1.07萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費0.99萬元、勞務費2.11萬元、工會經(jīng)費2.59萬元、福利費13.4萬元、公務用車運行維護費0.17萬元、其他交通費0.03萬元、其他商品和服務支出3.71萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算17.84萬元，比上年減少10.74萬元，降低37.58%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，認真編制預算并嚴格執(zhí)行，2020年未安排公務用車購置及因公出訪預算；2、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；3、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出；4、加強財務管理，嚴格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2020年沒有安排因公出國經(jīng)費預算，壓減三公經(jīng)費支出；公務用車購置及運行維護費支出16.84萬元，占94.4%，比上年減少10.01萬元，降低37.27%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；公務接待費支出0.99萬元，占5.6%，比上年減少0.73萬元，降低42.33%，主要原因是：加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項安排。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費16.84萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.84萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維護費、過路費、停車費、保險費、油料費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量4輛。

公務接待費0.99萬元，開支內(nèi)容包括開展正常辦公業(yè)務公務接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務接待6批次，101人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)17.84萬元，決算數(shù)17.84萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強財務管理；2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算；3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降；4、加強接待審批制度，嚴格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，2020年未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)16.84萬元，決算數(shù)16.84萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行年初預算；公務接待費預算數(shù)0.99萬元，決算數(shù)0.99萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州商務局單位機關運行經(jīng)費支出34.84萬元，比上年增加13.43萬元，增長62.73%，主要原因是：招商引資工作任務增加，商品和服務支出增加，機關運行經(jīng)費較上年增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額148.35萬元，其中：政府采購貨物支出148.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋841（平方米），價值11.56萬元。車輛4輛，價值88.05萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：保障單位開展日常招商引資工作業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金327.44萬元。預算績效管理取得的成效：一是加強了制度建設，提升自評質(zhì)量；二是提高資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算績效專業(yè)性強，人員業(yè)務素質(zhì)有待提高；二是工作創(chuàng)新不夠，特別是招商引資思路受限。下一步改進措施：一是加強制度建設，積極推進專項資金預算績效目標管理新機制；二是加大招商引資力度，開拓思路。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州商務局（招商局）.XLS

      2、州商務局2020年績效自評表.rar