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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州第一中學(xué)是一所完全中學(xué)，主要實(shí)施初、高中學(xué)歷教育，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，以促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念為目的，堅(jiān)持“取信于學(xué)生、取信于家長(zhǎng)、取信于社會(huì)”的辦學(xué)理念。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州第一中學(xué)2020年度，實(shí)有人數(shù)465人，其中：在職人員328人，離休人員1人，退休人員136人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州第一中學(xué)決算包括：昌吉州第一中學(xué)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè) 9個(gè)處室，分別是：黨政辦公室、教務(wù)處、政教處、教研室、信息辦、總務(wù)處、保衛(wèi)科、學(xué)生科、團(tuán)委。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入7531.70萬元，與上年相比，減少1254.41萬元，降低14.3%，主要原因是：1、本年度基建項(xiàng)目已竣工基本建設(shè)資金減少； 2、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。本年支出7787.81萬元，與上年相比，減少577.38萬元，降低6.9%，主要原因是：1、本年度基建項(xiàng)目已竣工基本建設(shè)資金減少； 2、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入7531.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入7263.36萬元，占96.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入202.01萬元，占2.7%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入66.33萬元，占0.9%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出7787.81萬元，其中：基本支出6298.79萬元，占80.9%；項(xiàng)目支出1489.01萬元，占19.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入7263.36元，與上年相比，減少1277.52萬元，降低14.96%。主要原因是：1、本年度基建項(xiàng)目已竣工基本建設(shè)資金減少； 2、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出7544.01萬元，與上年相比，減少398.43萬元，降低5%，主要原因是：1、本年度基建項(xiàng)目已竣工基本建設(shè)資金減少； 2、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5267.25萬元，決算數(shù)7263.36萬元，預(yù)決算差異率37.9%，主要原因是：財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)只有基本支出，不含項(xiàng)目支出和事業(yè)收入、其他收入等資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5267.25萬元，決算數(shù)7544.01萬元，預(yù)決算差異率43.22%，主要原因是：財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)只有基本支出，不含項(xiàng)目支出和事業(yè)收入、其他收入等資金，并且支出決算數(shù)還包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7539.01萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013299其他組織事務(wù)支出0.43萬元。
2050203初中教育支出3344.56萬元。
2050204高中教育支出2689.74萬元。
2050299其他普通教育支出426.45萬元
2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)172.43萬元。
2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施80.5萬元。
2050999其他教育支出270.81萬元。
2059999其他教育費(fèi)附加安排支出33.00萬元。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出487.85萬元。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.24萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6055.00萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5643.01萬元，包括：基本工資1758.49萬元、津貼補(bǔ)貼316.04萬元、獎(jiǎng)金496.49萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)392.59萬元、績(jī)效工資1235.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)493.35萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)49.08萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)313.3萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)126.1萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.53萬元、住房公積金346.22萬元、退休費(fèi)14.54萬元、撫恤金25.33萬元、生活補(bǔ)助40.11萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.58萬元。
公用經(jīng)費(fèi)411.99萬元，包括：辦公費(fèi)14.28萬元、印刷費(fèi)22.19萬元、水費(fèi)9.48萬元、電費(fèi)11.86萬元、郵電費(fèi)10.02萬元、取暖費(fèi)108.08萬元、物業(yè)管理費(fèi)19.71萬元、差旅費(fèi)2.61萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.44萬元、專用材料費(fèi)13.89萬元、專用燃料費(fèi)0.43萬元、勞務(wù)費(fèi)3.83萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39.33萬元、福利費(fèi)102.74萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元、其他交通費(fèi)用1.11萬元、其他商品和服務(wù)支出34.15萬元。辦公設(shè)備購(gòu)置4.36萬元、其他資本性支出0.07萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.05萬元，減少0.22萬元，降低17.3%，主要原因是開源節(jié)流，節(jié)省開支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排資金；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.05萬元，占100%，比上年減少0.22萬元，降低17.3%，主要原因是開源節(jié)流，節(jié)省開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排資金。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修保養(yǎng)保險(xiǎn)燃油及停車過路費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.05萬元，預(yù)決算差異率-30%，主要原因：為開源節(jié)流，節(jié)省開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排資金；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排資金；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，決算數(shù)1.05萬元，預(yù)決算差異率-30%，主要原因是：為開源節(jié)流，節(jié)省開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排資金。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元，與上年相比，增加5萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度撥付了用于體育事業(yè)的彩票公益金支出的資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬元。與上年相比，增加5萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度撥付了用于體育事業(yè)的彩票公益金支出的資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州第一中學(xué)(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)411.99萬元，比上年減少33.65萬元，降低7.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，開支減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額827.33萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出200.83萬元、政府采購(gòu)工程支出455.58萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出170.92萬元。
授予中小企業(yè)合同金額626.5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的75.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的24.3%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋60811.99（平方米），價(jià)值15499.24萬元。車輛1輛，價(jià)值21.51萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，共涉及資金1457.27萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是依據(jù)績(jī)效目標(biāo)，更加合理的安排支出節(jié)奏，確?？?jī)效監(jiān)控工作順利推進(jìn)，更好的完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作；二是進(jìn)一步加強(qiáng)了單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)、績(jī)效監(jiān)控意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)可控性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：學(xué)校是特殊行業(yè)，一般只能在學(xué)生放假期間才能實(shí)施一些項(xiàng)目，但項(xiàng)目資金下達(dá)一般都年底下達(dá)，造成資金在當(dāng)年無法使用而結(jié)轉(zhuǎn)，影響資金使用時(shí)效。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)學(xué)校行業(yè)特殊和具體項(xiàng)目性質(zhì)，在下達(dá)預(yù)算資金時(shí)合理安排時(shí)間和要求。二是建議政府采購(gòu)招標(biāo)方式按項(xiàng)目的實(shí)際情況確定招標(biāo)方式，綜合評(píng)定投標(biāo)企業(yè)，保障項(xiàng)目單位的利益，保證項(xiàng)目資金的有效利用和項(xiàng)目的完成質(zhì)量。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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