當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)與昌吉回族自治州監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)(其他內(nèi)容不予公開)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度實(shí)有人數(shù)225人，其中：在職人員202人，離休人員0人，退休人員23人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算包括：新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)決算，單位無下屬預(yù)算單位。(其他內(nèi)容不予公開)。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入5916.59萬元，與上年相比，增加953.96萬元，增長19.22%，主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等增加。本年支出5918.30萬元，與上年相比，增加1583.69萬元，增長36.54%，主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入5916.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入5903.05萬元，占99.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入13.54萬元，占0.23%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出5918.30萬元，其中：基本支出5330.10萬元，占90.06%；項(xiàng)目支出588.20萬元，占9.94%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入5903.05萬元，與上年相比，增加946.74萬元，增長19.10%。主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)，追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出5918.30萬元，與上年相比，增加1583.69萬元，增長36.54%，主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4729.83萬元，決算數(shù)5903.05萬元，預(yù)決算差異率24.83%，主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，重點(diǎn)業(yè)務(wù)支出增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4729.83萬元，決算數(shù)5918.30萬元，預(yù)決算差異率25.13%，主要原因是：紀(jì)檢監(jiān)察人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，重點(diǎn)業(yè)務(wù)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5918.30萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010101行政運(yùn)行5070.69萬元；
2011150事業(yè)運(yùn)行3.15萬元；
2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事物支出561.39萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出256.26萬元；
2299901其他支出26.80萬元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5330.10萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3292.59萬元，包括：基本工資470.07萬元、津貼補(bǔ)貼830.70萬元、獎(jiǎng)金442.71萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)249.58萬元、績效工資3.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)256.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)25.09萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)147.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53.98萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.36萬元、住房公積金767.48萬元、其他工資福利支出40.27萬元、退休費(fèi)2.18萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.80萬元。
公用經(jīng)費(fèi)2037.51萬元，包括：辦公費(fèi)237.56萬元、印刷費(fèi)28.42萬元、郵電費(fèi)12.73萬元、取暖費(fèi)41.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)60.89萬元、差旅費(fèi)446.76萬元、維修（護(hù)）費(fèi)40.98萬元、租賃費(fèi)24.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.90萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元、勞務(wù)費(fèi)303.75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.06萬元、其他交通費(fèi)用77.88萬元、其他商品和服務(wù)支出587.12萬元、辦公設(shè)備購置80.46萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算162.57萬元，比上年增加62.68萬元，增長62.75%，主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)新購置公務(wù)用車5輛。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159.07萬元，占97.84%，比上年增加59.23萬元，增長59.32%，主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)新購置公務(wù)用車5輛；公務(wù)接待費(fèi)支出3.50萬元，占2.15%，比上年增加3.45萬元，增長6900%，主要原因是監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，接待公務(wù)接待費(fèi)增加，嚴(yán)格按公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算內(nèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未安排因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)93.07萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛過路過橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)用等。公務(wù)用車購置數(shù)5輛，公務(wù)用車保有量27輛。
公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，開支內(nèi)容包括接待上級(jí)部門監(jiān)督檢查、調(diào)研工作。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待15批次，200人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)162.57萬元，決算數(shù)162.57萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算未作安排；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)93.07萬元，決算數(shù)93.07萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)66萬元，決算數(shù)66萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.50萬元，決算數(shù)3.50萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2037.51萬元，比上年增加732.97萬元，增長56.19%，主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察人員增加，新增人員工資福利、社保繳費(fèi)等和公用支出增加,監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點(diǎn)工作專項(xiàng)督導(dǎo)等工作力度加大，重點(diǎn)業(yè)務(wù)支出增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額169.59萬元，其中：政府采購貨物支出61.60萬元、政府采購工程支出9.10萬元、政府采購服務(wù)支出98.89萬元。
授予中小企業(yè)合同金額169.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額169.59萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋107.41（平方米），價(jià)值7.50萬元。車輛27輛，價(jià)值650.12萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)（其他5個(gè)項(xiàng)目含涉密內(nèi)容不予公開），共涉及資金588.20萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是始終保持反腐敗態(tài)勢，突出重點(diǎn)減存量，零容忍遏制增量，全面推進(jìn)以案促改，扎緊制度的籠子，持續(xù)全面從嚴(yán)治黨；二是深入把握反腐敗斗爭形勢，加強(qiáng)黨性黨紀(jì)和思想道德教育，加強(qiáng)日常監(jiān)督，政治生態(tài)持續(xù)向善向好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目績效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，建立良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，與業(yè)務(wù)部室相互配合，共同做好項(xiàng)目績效工作。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表，公開“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》