目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

按照新疆維吾爾自治區(qū)人民政府第180號《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程社會保險費統(tǒng)籌管理暫行辦法》有關規(guī)定，負責建筑工程社會保險費的收繳、撥付、調劑及專項資金監(jiān)管；2017年底，自治區(qū)統(tǒng)籌總站對全區(qū)統(tǒng)籌行業(yè)職能進行調整，根據新建籌函【2017】12號文件“自2018年1月1日起，凡實行建筑工程施工許可制的新開工項目，暫停收取自治區(qū)建筑工程社會保險費”的規(guī)定，已暫停收取2018年度以后新開工項目的建筑工程社會保險費。2019年停止收取建筑工程社會保險費。2021年昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌總站將繼續(xù)嚴格按程序、按要求撥付以前年度收取的應撥未撥建筑工程社會保險費，確保施工企業(yè)職工及時足額的繳納社會保險費。

二、機構設置及人員情況

昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌總站2020年度，實有人數19人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構成看，昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌總站部門決算包括：昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌總站決算。單位無下屬預算單位，無下屬科室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入229.17萬元，與上年相比，增加14.64萬元，增長6.82%，主要原因是：人員工資增加。本年支出229.12萬元，與上年相比，增加14.59萬元，增長6.80%，主要原因是：人員工資增加

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入229.17萬元，其中：財政撥款收入229.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出229.12萬元，其中：基本支出229.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入229.17萬元，與上年相比，增加14.59萬元，增長6.80%。主要原因是：人員工資增加。財政撥款支出229.12萬元，與上年相比，增加14.59萬元，增長6.8%，主要原因是：人員工資增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數196.04萬元，決算數229.17萬元，預決算差異率16.9 %，主要原因是：一是人員工資調整；二是自治區(qū)撥付績效考核獎未列入年初預算。財政撥款支出年初預算數196.04萬元，決算數229.12萬元，預決算差異率16.9 %，主要原因是：一是人員工資調整；二是自治區(qū)撥付績效考核獎未列入年初預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出229.12萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2120106建設工程管理205.62萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.30 萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.20萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出229.12萬元，其中：

人員經費212.47萬元，包括：基本工資65.28萬元、津貼補貼23.01萬元、獎金26.58萬元、伙食補助費17.78萬元、績效工資17.81萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.30萬元、職業(yè)年金繳費5.20萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.67萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.50萬元、其他社會保障繳費0.71萬元、住房公積金24.55萬元，退休費0.39萬元、生活補助1.47萬元、獎勵金0.23萬元。

公用經費16.65萬元，包括：辦公費3.21萬元、印刷費0.78萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.03萬元、電費0.62萬元、差旅費1.43萬元、培訓費0.25萬元、委托業(yè)務費3.28萬元、維修（護）費0.58萬元、工會經費1.45萬元、福利費4.51萬元、其他交通費用0.43萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無車輛費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：本單位無此項開支。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括未發(fā)生公務接待支出。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排三公經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）費用；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生公務車輛購置費；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務用車費用；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌總站日常公用經費16.65萬元，比上年減少0.09萬元，降低0.53%，主要原因是壓減公用支出，節(jié)約各項費用。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋 745平方米 ，價值70.03萬元。車輛11輛，價值147.37萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：單位本年未安排預算績效項目。發(fā)現的問題及原因： 單位本年未安排預算績效項目。下一步改進措施：單位本年未安排預算績效項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州建筑工程社會保險統(tǒng)籌總站.XLS