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昌吉回族自治州林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2021-09-28 11:49:50 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作;組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作;指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作;承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理;組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額;負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)國家級公益林劃定和管理工作,管理國有林區(qū)的國有森林資源;負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作;組織開展荒漠調(diào)查,擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃、相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)防預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理;組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,研究提出自治州重點(diǎn)保護(hù)的野生動物、植物名錄調(diào)整意見,監(jiān)督管理陸生野生動植物救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展及野生動物疫源疫病監(jiān)測、防控、應(yīng)急處置。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)國家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園、森林公園等設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作;負(fù)責(zé)自治州直接行使所有權(quán)的自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制;提出新建、調(diào)整各類自治區(qū)級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào);負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作;擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施;擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作:開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用規(guī)劃,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方規(guī)劃發(fā)展體系建設(shè)并監(jiān)督實(shí)施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量;監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)工作,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織開展林業(yè)和草原防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作;必要時(shí),可以提請自治州應(yīng)急管理局,以自治州應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原自治州級資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)草原預(yù)算內(nèi)投資、自治州財(cái)政專項(xiàng)資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審定自治州規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目;組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技管理、教育培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè),承擔(dān)濕地、防治荒漠化等國際公約履約工作。

13.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。自治州林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障國家生態(tài)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州林業(yè)和草原局2020年度,實(shí)有人數(shù)45人,其中:在職人員19人,離休人員0人,退休人員26人。

從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州林業(yè)和草原局部門決算包括:昌吉州林業(yè)和草原局決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)6個(gè)處室,分別是:辦公室(組織人事科)、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科(行政審批科)、草原管理科、野生動植物保護(hù)管理科、自然保護(hù)地管理科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入2413.44萬元,與上年相比,增加1181.94萬元,增長95.98%,主要原因是:2020年項(xiàng)目工作任務(wù)較上年增加,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款較上年收入增加多。本年支出863.67萬元,與上年相比,減少432.8萬元,降低33.3%,主要原因是:受疫情影響項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付跨年度執(zhí)行。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入2413.44元,其中:財(cái)政撥款收入2398.59萬元,占99.4%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入14.85萬元,占0.6%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出863.67萬元,其中:基本支出422.67萬元,占49%;項(xiàng)目支出441萬元,占51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入2398.59萬元,與上年相比,增加1314.58萬元,增長121.27%。主要原因是:2020年項(xiàng)目工作任務(wù)較上年增加,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款收入較上年增加。財(cái)政撥款支出755.11萬元,與上年相比,減少434.18萬元,減少36.5%,主要原因是:受疫情影響項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付跨年度執(zhí)行。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)344.5萬元,決算數(shù)2398.59萬元,預(yù)決算差異率596.2%,主要原因是:2020年年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目數(shù)量增加,項(xiàng)目資金收入較年初預(yù)算增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)344.5萬元,決算數(shù)755.11萬元,預(yù)決算差異率119.1%,主要原因是:2020年年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出755.11萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.07萬元;

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.49萬元;

2130201行政運(yùn)行388.13萬元;

2130202一般行政管理事務(wù)8萬元;

2130209森林生態(tài)效益42萬元;

2130299其他林業(yè)和草原支出223.52萬元;

2249900其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元;

2299901其他支出31.01萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出419.68萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)380.86萬元,包括:基本工資98.77萬元、津貼補(bǔ)貼77.91萬元、獎(jiǎng)金44.44萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)23.07萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.07萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.49萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.95萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.3萬元、住房公積金35.09萬元、 退休費(fèi)2.56萬元、撫恤金23.96萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.3萬元。

公用經(jīng)費(fèi)38.82萬元,包括:辦公費(fèi)2.7萬元、印刷費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)2.36萬元、電費(fèi)3.69萬元、郵電費(fèi)8.21萬元、取暖費(fèi)10.43萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.02萬元、差旅費(fèi)0.48萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.69萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.16萬元、福利費(fèi)5.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.38萬元,比上年增加0.01萬元,增長2.7%,主要原因是:1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、力爭加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出,2020年工作任務(wù)增加,公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加0.03萬元,控制在預(yù)算范圍內(nèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.23萬元,占60.5%,比上年減少0.02萬元,降低9.88%,主要原因是:能夠加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車次數(shù),嚴(yán)控車輛維修費(fèi)開支,降低油耗,2020年沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元,占39.5%,比上年增加0.04萬元,增長31.04%,主要原因是:2020年工作任務(wù)增加。具體情況如下:

因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:2020年我單位無因公出國(境)費(fèi)支出;單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、檢測費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0,公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元,開支內(nèi)容包括日常公務(wù)活動接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次,22人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.38萬元,決算數(shù)0.38萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。

其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;未安排公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬元,決算數(shù)0.23萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年下降;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.15萬元,決算數(shù)0.15萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度州林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.82萬元,比上年增加11.26萬元,增長40.8%,主要原因是1、落實(shí)自治州民族團(tuán)結(jié)一家親工作任務(wù)增加,相關(guān)費(fèi)用增加;2、“訪惠聚”工作隊(duì),購置生活用具用品、發(fā)生勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用增加;3、加大對貧困戶的走訪、慰問、幫扶,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)政府采購情況

2020年度政府采購支出總額46.66萬元,其中:政府采購貨物支出31.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.21萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,單位共有房屋4399.61(平方米),價(jià)值236.02萬元。車輛3輛,價(jià)值104.98萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車3輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目18個(gè),共涉及資金335.43萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是完成了全州護(hù)林防火預(yù)防及檢查工作,實(shí)現(xiàn)連續(xù)多年無重大森林火災(zāi)發(fā)生;完成了全州國土綠化工作任務(wù);完成了野生動植物保護(hù)宣傳檢查和野生動物疫源疫情監(jiān)測工作;二是完成全州國家級重點(diǎn)公益林管護(hù)工作并進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收;三是完成昌吉州建設(shè)項(xiàng)目征占用林地現(xiàn)場勘驗(yàn)、日常監(jiān)管、調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)和異地恢復(fù)造林工作;四是完成昌吉州濕地保護(hù)規(guī)劃編制和“十四五”林業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃前期研究工作、退牧還草前期規(guī)劃工作;五是成功舉辦全國種苗工作會議和第八屆新疆苗木花卉博覽會;六是兌現(xiàn)2020年昌吉州葡萄酒產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟獲獎(jiǎng)酒企經(jīng)費(fèi),調(diào)動了企業(yè)參展的積極性;七是做好訪惠聚工作,促進(jìn)社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢,當(dāng)年未竣工完成;二是項(xiàng)目資金未支付完畢,年終形成專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。下一步改進(jìn)措施:一是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,嚴(yán)格按照實(shí)施方案如期完成,并竣工驗(yàn)收;二是對已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目,及時(shí)撥付資金,確保資金發(fā)揮效益。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、新疆昌吉回族自治州林業(yè)和草原局.XLS

      2、績效自評表.docx