目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州脫貧攻堅戰(zhàn)、大中型水利水電工程方針政策和法律法規(guī)；負責制定脫貧攻堅和水庫移民總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責開展扶貧項目建設的督導檢查；負責水庫移民安置、后期扶持項目的驗收和稽察工作；負責制定扶貧和水庫移民干部培訓、貧困勞動力、水庫移民轉移就業(yè)技能、生產(chǎn)技術培訓，指導縣市開展脫貧致富帶頭人培訓；配合開展援疆扶貧等工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉回族自治州扶貧開發(fā)辦公室2020年度，實有人數(shù)7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州扶貧開發(fā)辦公室部門決算包括：昌吉回族自治州扶貧開發(fā)辦公室決算。單位無下屬預算單位，下設 3個科室，分別是：綜合科（組織人事科）、項目科、統(tǒng)計督查科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入242.58萬元，與上年相比，增加77.1萬元，增長46.5%，主要原因是：工作人員調整，工資福利支出較上年增加；加大脫貧攻堅工作任務，項目經(jīng)費較上年增加。本年支出232.85萬元，與上年相比，增加60.9萬元，增長35.4%，主要原因是：工作人員調整，工資福利支出較上年增加；加大脫貧攻堅工作任務，項目經(jīng)費支出較上年增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入242.58萬元，其中：財政撥款收入230.51萬元，占95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.07萬元，占5%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出232.85萬元，其中：基本支出133.66萬元，占57.4%；項目支出99.19萬元，占42.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入230.51萬元，與上年相比，增加65.03萬元，增長39.2%。主要原因是：工作人員調整，工資福利支出增加；工作任務調整，項目經(jīng)費增加；財政撥款支出227.04萬元，與上年相比，增加62.16萬元，增長37.7%，主要原因是：工作人員調整，工資福利支出增加；工作任務調整，項目經(jīng)費支出增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)171.95萬元，決算數(shù)230.51萬元，預決算差異率34%，主要原因是：調標增資、發(fā)放績效獎金，年中追加工資福利支出；年中追加脫貧攻堅工作項目經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)171.95萬元，決算數(shù)227.04萬元，預決算差異率32%，主要原因是：年中追加調標增資、發(fā)放績效獎金，工資福利支出增加；年中追加脫貧攻堅工作項目經(jīng)費，項目支出較年初預算增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出227.04萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010302一般行政管理事務65萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元；

2130501行政運行117.04萬元；

2130502一般行政事務0.27萬元；

2130599其他扶貧支出33.92萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.91萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出127.85萬元，其中：

人員經(jīng)費117.77萬元，包括：基本工資32.11萬元、津貼補貼27.31萬元、獎金15.08萬元、伙食補助費9.33萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.83萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.69萬元、其他社會保障繳費0.57萬元、住房公積金14.16萬元、其他工資福利支出1.37萬元、生活補助0.4萬元。

公用經(jīng)費10.08萬元，包括：辦公費0.45萬元、印刷費0.74萬元、手續(xù)費0.11萬元、郵電費0.29萬元、取暖費0.9萬元、差旅費1.09萬元、維修（護）費0.32萬元、公務接待費0.15萬元、委托業(yè)務費0.35萬元、工會經(jīng)費2.93萬元、福利費2.14萬元、其他交通費用0.36萬元、其他商品和服務支出0.24萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.97萬元，比上年增加1.15萬元，增長63.27%，主要原因是：1、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，從嚴壓縮開支；2、2020年調配車輛一臺，車輛運行費增加2.16萬元；3、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，2020年沒有安排因公出國（境）經(jīng)費預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出2.16萬元，占72.7%，比上年增加2.16萬元，增長100%，主要原因是2020年調配車輛一臺，車輛運行費增加2.16萬元；公務接待費支出0.81萬元，占27.30%，比上年減少1.01萬元，降低55.56%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年沒有因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費2.16萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.16萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括維修費、油料費、保險費、過路費、檢測費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.81萬元，開支內(nèi)容包括:公務活動接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務接待3批次，45人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.97萬元，決算數(shù)2.97萬元，預決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約;2、認真編制預算并嚴格執(zhí)行，未安排公務用車購置及因公出訪預算;3、加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降;4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務接待支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)2.16萬元，決算數(shù)2.16萬元，預決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出；公務接待費預算數(shù)0.81萬元，決算數(shù)0.81萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州扶貧開發(fā)辦公室機關運行經(jīng)費支出10.08萬元，比上年減少10.1萬元，降低50%，主要原因是加強資金管理，厲行節(jié)約，壓減機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值23.4萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金65.27萬元。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支；二是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，三是跟蹤檢查到位。財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關口前移，從事后監(jiān)督管理轉向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，效管理全面實行，相關工作人員經(jīng)驗、知識及業(yè)務有待于提升。二是健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。下一步改進措施：1、繼續(xù)加強《預算法》及《預算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度?？茖W合理編制預算，要做好編制前的調查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。2、加大預算績效管理學習力度，貫徹落實相關辦法及制度。以提高工作人員素質，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質量的目標；3、財政和項目實施單位嚴格實行“三?！惫芾?，即設專戶、建專帳、定專人。本年度，我單位能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金的有效有序使用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州扶貧辦公室.XLS

      2、績效自評表.docx