目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

主要工作職能：教育事業(yè)發(fā)展提供信息、教育考試、教學(xué)研究、教育教學(xué)培訓(xùn)等服務(wù)，全州基礎(chǔ)教育教學(xué)的指導(dǎo)服務(wù)、教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測評價(jià)、教育科研課題、組織開展教育科研國內(nèi)合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中學(xué)業(yè)水平測試及成人類、社會類、國家級各類考試、全州中小學(xué)信息化建設(shè)及遠(yuǎn)程教育、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)及信息化裝備，全州教育教學(xué)相關(guān)類的培訓(xùn)。主要在教育領(lǐng)域進(jìn)行招生考試等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州教育考試中心2020年度，實(shí)有人數(shù)70人，其中：在職46人， 離休0人，退休24人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州教育考試中心部門決算包括：昌吉回族自治州教育考試中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室，教育招生科，教育信息科，教育培訓(xùn)科，教學(xué)研究室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1376.51萬元，與上年相比（2020年昌吉回族自治州教育考試中心、昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心、昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心三個(gè)單位合并為昌吉回族自治州教育考試中心，決算公開中2019年數(shù)據(jù)為三個(gè)單位合計(jì)數(shù)），減少93.01萬元，降低6.3%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革工作人員調(diào)整，工資福利支出較上年減少20.07萬元；機(jī)構(gòu)改革，單位合并，工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少190.45萬元；其他收入較上年增加117.51萬元。本年支出1677.03萬元，與上年相比，增加184.46萬元，增長12.4%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革工作人員調(diào)整，工資福利支出較上年減少20.07萬元；增加一中心兩平臺建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年增加271.72萬元；其他收入支出減少67.19萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1376.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入1249.69萬元，占90.7%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入126.82萬元，占9.3%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1677.03萬元，其中：基本支出1248.95萬元，占74.5%；項(xiàng)目支出428.08萬元，占25.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入1249.69萬元，與上年相比，減少210.52萬元，降低14.42%。主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革工作人員調(diào)整，工資福利支出較上年減少20.07萬元；機(jī)構(gòu)改革，單位合并，工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少190.45萬元。財(cái)政撥款支出1357.25萬元，與上年相比，增加251.65萬元，增長4.8%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革工作人員調(diào)整，工資福利支出較上年減少20.07萬元；增加一中心兩平臺建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年增加271.72萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)945.15萬元，決算數(shù)1249.69萬元，預(yù)決算差異率32.2%，主要原因是：年中財(cái)政追加調(diào)標(biāo)增資和績效獎獎金114.53萬元；年中財(cái)政追加項(xiàng)目支出各類考試補(bǔ)助費(fèi)190.01萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)945.15萬元，決算數(shù)1357.25萬元，預(yù)決算差異率43.6%，主要原因是：1、年中財(cái)政追加調(diào)標(biāo)增資和績效獎獎金114.53萬元；2、年中財(cái)政追加項(xiàng)目支出各類考試補(bǔ)助費(fèi)297.57萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1357.25萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050199其他教育管理事務(wù)支出11.88萬元；

2050299其他普通教育支出994.5萬元；

2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出260.3萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.5萬元。

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.08萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1019.18萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)965.61萬元，包括：基本工資268.71萬元、獎金86.01萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)77.85萬元、績效工資254.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33.47萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.63萬元、住房公積金64.12萬元、其他工資福利支出0.27萬元、退休費(fèi)2.7萬元、撫恤金11.4萬元、獎勵金3.23萬元。

公用經(jīng)費(fèi)53.57萬元，包括：辦公費(fèi)2.28萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、印刷費(fèi)2.47萬元、郵電費(fèi)0.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)10.1萬元、差旅費(fèi)0.69萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元、勞務(wù)費(fèi)5.95萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.89萬元、福利費(fèi)13.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬元、其他交通費(fèi)0.08萬元、其他商品和服務(wù)支出7.25萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.83萬元，比上年增加6.81萬元，增長336.85%，主要原因是：1、嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，2020年未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；2、我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費(fèi)增加，2020年車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加6.74萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)；3、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出；4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2020年沒有安排因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.76萬元，占99.20%，比上年增加6.74萬元，增長333.66%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)車輛管理，我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費(fèi)增加，2020年車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加6.74萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占0.80%，比上年增加0.06萬元，增長100%，主要原因是：我單位能夠加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出，2020年度業(yè)務(wù)工作增加，公務(wù)活動接待費(fèi)較上年增加0.06萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位2020年沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.76萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，開支內(nèi)容包括：上級單位檢查接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，9人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.83萬元，決算數(shù)8.83萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，2020年沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2020年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.76萬元，決算數(shù)8.76萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出不超預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.06萬元，決算數(shù)0.06萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉回族自治州教育考試中心日常公用經(jīng)費(fèi)53.57萬元，比上年減少122.39萬元，降低69.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，降低行政成本，減少日常共有經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額19.17萬元，其中：政府采購貨物支出19.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛3輛，價(jià)值66.2萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：單位開展日常工作公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，共涉及資金428.0761萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按預(yù)期目標(biāo)如期完成各類考試，完成各類考生提供考務(wù)服務(wù)；二是項(xiàng)目受益群眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo),滿足廣大群眾對教育考試的多元化需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在編制部門年度預(yù)算時(shí)，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃，但在2020年部門預(yù)算執(zhí)行過程中，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整；二是由于2020年績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理的編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況；二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州教育考試中心.XLS

      2、績效自評表.docx