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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州第二中學(xué)主要職能范圍：初中、高中學(xué)歷教育。實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí)，樹立正確的社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)2020年度，實(shí)有人數(shù)469人，其中：在職人員325人，離休人員1人，退休人員143人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州第二中學(xué)部門決算包括：昌吉州第二中學(xué)。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個(gè)處室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、教研中心、學(xué)生科、保衛(wèi)科、團(tuán)委、工會(huì)。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入7555.27萬元，與上年相比，減少214.93萬元，降低2.77%，主要原因是：一是初中、高中學(xué)生人數(shù)較上年有所減少，公用經(jīng)費(fèi)與之匹配相對(duì)減少。二是新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目已經(jīng)完成，本年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金較上年減少。本年支出8523.38萬元，與上年相比，減少151.64萬元，降低1.75%，主要原因是：教師人數(shù)教上年減少，人員經(jīng)費(fèi)支出有所減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入7555.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入6716.61萬元，占88.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入637.2萬元，占8.43%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入201.46萬元，占2.67%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出8523.38萬元，其中：基本支出6235.21萬元，占73.15%；項(xiàng)目支出2288.17萬元，占26.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入6716.61萬元，與上年相比，減少1037.41萬元，降低13.38%。主要原因是：一是初中、高中學(xué)生人數(shù)較上年有所減少，公用經(jīng)費(fèi)與之匹配相對(duì)減少。二是新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓基建項(xiàng)目基本完成，本年財(cái)政撥付項(xiàng)目資金較上年減少。財(cái)政撥款支出7644.91萬元，與上年相比，減少447.16萬元，減少5.53%，主要原因是：一是教師人員減少，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。二是新建學(xué)生餐廳、實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目已完成，相應(yīng)的項(xiàng)目支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5197.24萬元，決算數(shù)6716.61萬元，預(yù)決算差異率29.23%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績(jī)效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是追加校園校舍改造，多功能廳改造等資金。五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5197.24萬元，決算數(shù)7644.91萬元，預(yù)決算差異率47.10%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績(jī)效考核獎(jiǎng)；二是追加學(xué)生校服補(bǔ)助項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是追加校園校舍改造，多功能廳改造等資金。五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7639.90萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2050203初中教育3146.12萬元；
2050204高中教育3054.13萬元；
2050299其他普通教育支出297.09萬元；
2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)350.06萬元；
2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施69.97萬元；
2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出113.53萬元；
2059999其他教育支出100萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出480.72萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.29萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5890.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5516.03萬元，包括：基本工資1989.37萬元、津貼補(bǔ)貼627.63萬元、獎(jiǎng)金612.72萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)418.32萬元、績(jī)效工資344.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)480.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.85萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)304.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)135.31萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.23萬元、住房公積金443.39萬元、其他工資福利支出41.62萬元、離休費(fèi)3萬元、退休費(fèi)15.42萬元、撫恤金18.75萬元、生活補(bǔ)助0.44萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金14.81萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.48萬元。
公用經(jīng)費(fèi)374.94萬元，包括：辦公費(fèi)11.11萬元、水費(fèi)4.06萬元、電費(fèi)11.05萬元、郵電費(fèi)2.27萬元、取暖費(fèi)138.58萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.58萬元、差旅費(fèi)0.33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)27.42萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.10萬元、專用材料費(fèi)2.31萬元、勞務(wù)費(fèi)0.54萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.67萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.58萬元、福利費(fèi)64.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元、其他商品和服務(wù)支出34.68萬元、辦公設(shè)備購置3.05萬元、專用設(shè)備購置0.14萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.24萬元，比上年減少0.03萬元，降低1.36%，主要原因是厲行節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.24萬元，占100%，比上年減少0.03萬元，降低1.36%，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)，新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務(wù)接待，新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.27萬元，決算數(shù)2.24萬元，預(yù)決算差異率-1.32%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.37萬元，決算數(shù)2.24萬元，預(yù)決算差異率-1.32%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少5萬元，降低100%，主要原因是：財(cái)政無相關(guān)撥付。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬元。與上年相比，增加5萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入在本年度全部支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度新疆昌吉回族自治州第二中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)374.94萬元，比上年減少371.69萬元，減少49.78%，主要原因是：高中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中未撥付，從事業(yè)收入中支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額2.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.14萬元。
授予中小企業(yè)合同金額1.71萬元，占政府采購支出總額的74.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.71萬元，占政府采購支出總額的74.03%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋62073.08（平方米），價(jià)值12823.31萬元。車輛2輛，價(jià)值45.98萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金1663.22萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督；二是能在資金撥付后，分階梯按時(shí)完成重點(diǎn)任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項(xiàng)目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)的目的。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評(píng)估表等文件，在績(jī)效管理上有待完善。二是相關(guān)績(jī)效管理工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，對(duì)于檔案管理還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三?！惫芾恚丛O(shè)專戶、建專帳、定專人。同時(shí)，資金撥付除堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款外，堅(jiān)持部門聯(lián)審制，項(xiàng)目單位先做事、后報(bào)帳，從而確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，有效地防止截留、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》