當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計(jì)劃。組織實(shí)施自治州草地管理、保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項(xiàng)目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州草原站2020年度，實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員7人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州草原站部門決算包括：昌吉州草原站決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位。下設(shè)3個(gè)科室，分別是：辦公室、治蝗滅鼠科、草原建設(shè)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入434.92萬(wàn)元，與上年相比，增加48.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，主要原因是：增加天然草原生物防治及林草專項(xiàng)草原獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制實(shí)施資金20萬(wàn)元。本年支出365.64萬(wàn)元，與上年相比，增加74.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.60%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；為加強(qiáng)草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入434.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入372.09萬(wàn)元，占85.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入62.82萬(wàn)元，占14.44%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出365.64萬(wàn)元，其中：基本支出241.85萬(wàn)元，占66.14%；項(xiàng)目支出123.79萬(wàn)元，占33.86%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入372.09萬(wàn)元，與上年相比，增加5.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%。主要原因是：職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加。財(cái)政撥款支出344.98萬(wàn)元，與上年相比，增加73.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.21%，主要原因是：1、職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；2加強(qiáng)草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項(xiàng)目資金增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)188.33萬(wàn)元，決算數(shù)372.09萬(wàn)元，預(yù)決算差異率97.57%，主要原因是：1、職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；2加強(qiáng)草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項(xiàng)目資金增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)188.33萬(wàn)元，決算數(shù)344.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率83.18%，主要原因是：1、職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；2加強(qiáng)草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項(xiàng)目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出344.98萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.90萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.20萬(wàn)元；
2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出40.95萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運(yùn)行204.99萬(wàn)元；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用31.70萬(wàn)元；
2130236草原管理32.30萬(wàn)元；
2130299其他林業(yè)和草原支出17.93萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出221.19萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)207.49萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)13.70萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.07萬(wàn)元，比上年減少0.38萬(wàn)元，降低6.97%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.76萬(wàn)元，占93.89%，比上年減少0.33萬(wàn)元，降低6.57%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)車輛管理；公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，占6.11%，比上年減少0.05萬(wàn)元，降低12.64%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：年初預(yù)算無(wú)安排。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.76萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.76萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括上級(jí)檢查巡查接待、項(xiàng)目對(duì)接會(huì)接待等。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，75人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.07萬(wàn)元，決算數(shù)5.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.76萬(wàn)元，決算數(shù)4.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.31萬(wàn)元，決算數(shù)0.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無(wú)差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州草原站日常公用經(jīng)費(fèi)13.70萬(wàn)元，比上年增加9.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.43%，主要原因是增加安保及保潔人員勞務(wù)費(fèi)、食堂工作人員勞務(wù)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額78.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出33.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.14萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額77.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.52%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值35.30萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單沒有安排其他車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金36.13萬(wàn)元。
1、2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。二是抓好績(jī)效編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；三是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)已納入我站績(jī)效目標(biāo)管理范疇的項(xiàng)目支出，采取每季度匯報(bào)方式采集績(jī)效運(yùn)行信息。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)。單位對(duì)這項(xiàng)管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；三是目前財(cái)務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會(huì)計(jì)制度的改革實(shí)施，要進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。
下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效，切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)癥下藥，采取得力措施，降低行政運(yùn)行成本，提高資金使用績(jī)效。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
2、2020年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)120萬(wàn)元
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率；二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)已納入我站績(jī)效目標(biāo)管理范疇的項(xiàng)目支出，采取每季度匯報(bào)方式采集績(jī)效運(yùn)行信息。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)。單位對(duì)這項(xiàng)管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，合理安排各項(xiàng)支出，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅(jiān)決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理機(jī)制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
3、2020年林草專項(xiàng)天然草原生物災(zāi)害防治10萬(wàn)元
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。二是抓好績(jī)效編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；三是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)已納入我站績(jī)效目標(biāo)管理范疇的項(xiàng)目支出，采取每季度匯報(bào)方式采集績(jī)效運(yùn)行信息。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)。單位對(duì)這項(xiàng)管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；三是目前財(cái)務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會(huì)計(jì)制度的改革實(shí)施，要進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。
下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效，切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)鍵點(diǎn)，對(duì)癥下藥，采取得力措施，降低行政運(yùn)行成本，提高資金使用績(jī)效。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
4、2020年林草專項(xiàng)草原獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制實(shí)施10萬(wàn)元
一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率；二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)已納入我站績(jī)效目標(biāo)管理范疇的項(xiàng)目支出，采取每季度匯報(bào)方式采集績(jī)效運(yùn)行信息。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)。單位對(duì)這項(xiàng)管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績(jī)效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，合理安排各項(xiàng)支出，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅(jiān)決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理機(jī)制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州草原站.XLS