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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站主要職能：負(fù)責(zé)為全州計(jì)劃生育提供免費(fèi)藥具服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，相關(guān)人員培訓(xùn)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。詳細(xì)介紹本部門單位工作職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站2020年度，實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員6人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站部門決算包括：昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)科室，分別是：辦公室、宣傳科、業(yè)務(wù)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入137.59萬(wàn)元，與上年相比，增加27.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.28%，主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，專業(yè)技術(shù)人員崗位晉升，工資增加，財(cái)政撥款增加。本年支出118.14萬(wàn)元，與上年相比，增加1.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%，主要原因是：收入增加，支出較上年增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入137.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入136.51萬(wàn)元，占99.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.08萬(wàn)元，占0.78%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出118.14萬(wàn)元，其中：基本支出101.51萬(wàn)元，占85.92%；項(xiàng)目支出16.63萬(wàn)元，占14.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入136.51萬(wàn)元，與上年相比，增加26.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.62%。主要原因是：本年財(cái)政增加工資正常晉升及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，造成本年收入較上年增加。財(cái)政撥款支出118.14萬(wàn)元，與上年相比，增加20.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.38%，主要原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，社會(huì)保障支出較上年增加；其次人員崗位晉升工資福利費(fèi)用支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)76.15萬(wàn)元，決算數(shù)136.51萬(wàn)元，預(yù)決算差異率60.36%，主要原因是：州本級(jí)財(cái)政計(jì)劃生育經(jīng)常性業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目增撥30萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)76.15萬(wàn)元，決算數(shù)118.14萬(wàn)元，預(yù)決算差異率41.99%，主要原因是：本年支出中上年結(jié)轉(zhuǎn)避孕藥具項(xiàng)目支出11.63萬(wàn)元，退休職工撫恤金、喪葬費(fèi)福利費(fèi)支出8.6萬(wàn)元，本年支出增加，造成年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.14萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.77萬(wàn)元；
2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)95.74萬(wàn)元；
2100717計(jì)劃生育服務(wù)5萬(wàn)元；
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出11.63萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出101.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)89.16萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)12.35萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低5.54%，主要原因嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是財(cái)政一般公共預(yù)算昌吉州計(jì)劃生育藥具站未安排因公出國(guó)出境費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低4.76%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低100%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,壓減公務(wù)活動(dòng)接待活動(dòng)，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：燃油費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，決算數(shù)2萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5%，主要原因是：本年公務(wù)接招費(fèi)用預(yù)算安排0.1萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行支出0萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)下降是造成差異主要原因。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：財(cái)政一般公共預(yù)算昌吉州計(jì)劃生育藥具站未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：財(cái)政一般公共預(yù)算昌吉州計(jì)劃生育藥具站未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，決算數(shù)2萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：完成本年預(yù)算安排任務(wù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是因疫情影響減少公務(wù)往來(lái)人數(shù)，藥具出庫(kù)直接發(fā)往縣市，未發(fā)生藥具調(diào)撥的接待費(fèi)用，本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州計(jì)劃生育藥具站單位日常公用經(jīng)費(fèi)12.35萬(wàn)元，比上年增加2.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.96%，主要原因是財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)，公用支出較上年增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額3.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值35.5萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)藥具宣傳專項(xiàng)業(yè)務(wù)、避孕藥具業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金16.63萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是藥具專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目按照《預(yù)算法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是昌吉州財(cái)政監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時(shí)支付項(xiàng)目補(bǔ)助款，順利完成項(xiàng)目工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于績(jī)效管理開始全面實(shí)行，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，溝通不及時(shí)，檔案管理資料收集還不夠全面。二是在推進(jìn)績(jī)效管理項(xiàng)目支出過(guò)程中，對(duì)目標(biāo)設(shè)定，宣傳培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)把握不準(zhǔn)確。
改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，完善資料收集工作,共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作；二是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度，加強(qiáng)績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)，準(zhǔn)確填報(bào)績(jī)效信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行，提升績(jī)效的規(guī)范性，確保了財(cái)政資金使用效益的不斷提高。項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：見附件。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》