當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州退役軍人事務局內設綜合辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科三個科室， 主要負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻精神風范和價值導向，發(fā)揮退役軍人有自治州社會穩(wěn)定和長治久安總目標中的作用。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作；擬訂退役軍人留昌安置優(yōu)惠優(yōu)待政策；促進退役軍人留在昌吉，奉獻基層；組織指導退役軍人教育培訓工作；協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；組織落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施；承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作；組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施；負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作；依法承擔英雄烈士保護相關工作；審核擬列入全國、自治區(qū)和自治州重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄；總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實；組織指導退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作；完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
昌吉州退役軍人事務局2020年度，實有人數(shù)13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構成看，昌吉州退役軍人事務局部門決算包括：昌吉州退役軍人事務局決算。單位無下屬預算單位，下設3個處室，分別是：綜合辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1177.71萬元，與上年相比，增加338萬元，增長40.29%，主要原因是：人員增加、項目增加、經(jīng)費增加。本年支出1216.7萬元，與上年相比，增加672萬元，增長123.53%，主要原因是：人員增加、項目增加、經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1177.71萬元，其中：財政撥款收入1176.99萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.71萬元，占0.06%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1216.7萬元，其中：基本支出198.43萬元，占16.27%；項目支出1018.27萬元，占83.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入1176.99萬元，與上年相比，增加338萬元，增長40.24%。主要原因是：人員增加、項目增加、經(jīng)費增加。財政撥款支出1216.7萬元，與上年相比，增加672萬元，增長123.53%，主要原因是：人員增加、項目增加、經(jīng)費增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)207萬元，決算數(shù)1176.99萬元，預決算差異率468.60%，主要原因是：人員增加、項目增加、經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數(shù)207萬元，決算數(shù)1216.7萬元，預決算差異率487.92%，主要原因是：人員增加、項目增加、經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1216.7萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 0.68萬元；
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險續(xù)費支出 13.67萬元
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.79萬元
2080901 退役士兵安置支出351.77萬元
2080905 軍隊轉業(yè)干部安置支出296.33萬元
2080999 其他退役安置支出147.7萬元
2082801 行政運行支出179.97萬元
2082802 一般行政管理事務支出49.83萬元
2082804 擁軍優(yōu)屬支出 85萬元
2082899 其他退役軍人事務管理支出 85.76萬元
2299901 其他支出 1.2萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出198.43萬元，其中：
人員經(jīng)費183.71萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療補助。
公用經(jīng)費14.72萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.07萬元，比上年增加0.75萬元，增長32.59%，主要原因是人員增加、業(yè)務量增加，費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無此項業(yè)務；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占97.72%，比上年增加0.77萬元，增長34.79%，主要原因是車輛運行增加、費用增加；公務接待費支出0.07萬元，占2.28%，比上年減少0.02萬元，降低24.42%，主要原因是無公函不接待。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費3萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：車輛用油、車輛維修保養(yǎng)和車輛保險。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。
公務接待費0.07萬元，開支內容包括：會議用餐。單位全年安排的國內公務接待1批次，7人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)3.2萬元，決算數(shù)3.07萬元，預決算差異率-4.22%，主要原因是：嚴控三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此業(yè)務；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算；公務用車運行費預算數(shù)3萬元，決算數(shù)3萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴把公車管理，嚴控車輛費用支出；公務接待費預算數(shù)0.2萬元，決算數(shù)0.07萬元，預決算差異率-65%，主要原因是：無公函不接待，嚴控公務接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉州退役軍人事務局機關運行經(jīng)費支出14.72萬元，比上年增加14.58萬元，增長10012.85%，主要原因是人員全部到位，工作正常運轉，人員經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額9.2萬元，其中：政府采購貨物支出4.4萬元、政府采購工程支出4.8萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額9.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.2萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值93.15萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目5個，共涉及資金55.83萬元。預算績效管理取得的成效：一是積極推進項目按預算績效目標推行；二是項目執(zhí)行中及時發(fā)現(xiàn)目標偏差推進達到項目效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足；二是績效監(jiān)控評價缺乏第三方介入，通過項目執(zhí)行者自評。下一步改進措施：一是細化績效目標；二是建立完善的績效目標監(jiān)控評價體系。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，見附件。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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