目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

自治州黨委組織部在自治州黨委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)貫徹新時(shí)代黨的組織路線和以習(xí)近平同志為核心的黨中央治疆方略、聚焦社會(huì)穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo),落實(shí)黨中央關(guān)于組織體系、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍、公務(wù)員隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)的方針政策和自治州黨委決策部署。主要職責(zé)是:

(一) 負(fù)責(zé)黨的組織制度建設(shè)。

(二) 負(fù)責(zé)基層組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)。

(三) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)。

(四) 負(fù)責(zé)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。

(五) 負(fù)責(zé)人才工作。

(六) 負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)宏觀指導(dǎo)和干部教育培訓(xùn)、管理監(jiān)督、綜合（績效）考核工作。

(七) 負(fù)責(zé)干部人才援疆工作。

(八) 負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和組織工作研究。

(九) 統(tǒng)一管理中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,歸口管理中共昌吉回族自治州委員會(huì)老干部局。

(十) 完成自治州黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部2020年度，實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人員70人，離休人員0人，退休人員1人。

州黨委組織部部屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：昌吉州黨委組織部信息管理中心、昌吉州黨建研究會(huì)秘書處、昌吉州黨委組織部基層黨建指導(dǎo)服務(wù)中心；下設(shè)16個(gè)處室，分別是：辦公室（組織人事科）、調(diào)研室、組織一科、組織二科、組織三科、組織四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干部教育科、人才工作科、援疆工作科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科。

從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部部門本級決算、部屬事業(yè)單位決算等。

納入中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部2020年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入3481.75萬元，與上年相比，增加1040.93萬元，增加42.65%，主要原因是：人員增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

本年支出2238.53萬元，與上年相比，增加77萬元，增加3.56%，主要原因是人員增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入3481.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入2847.74萬元，占81.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入634.01萬元，占18.21%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出2238.53萬元，其中：基本支出1488.45萬元，占66.49%；項(xiàng)目支出750.08萬元，占33.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入2847.74萬元，與上年相比，增加423.39萬元，增加17.46%。主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出2238.53萬元，與上年相比，增加81.5萬元，增加3.78%，主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1213.44萬元，決算數(shù)2847.74萬元，預(yù)決算差異率134.68%，主要原因是：2020年年中追加項(xiàng)目12個(gè)，分別為大組工網(wǎng)絡(luò)分級保護(hù)測評和兩網(wǎng)融合項(xiàng)目資金51萬元，2020年“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)140萬元、訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.935萬元、2019年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金1萬元、2020年昌吉州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶資金231.25萬元、2020年度援疆干部醫(yī)療費(fèi)37.8萬元、第二批基層組織建設(shè)專項(xiàng)資金2.5萬元、援疆干部安置經(jīng)費(fèi)136.76萬元、2020年援疆工作經(jīng)費(fèi)19.5萬元、2019年度自治區(qū)人才發(fā)展專項(xiàng)資金400萬元、“訪惠聚”為民辦實(shí)事工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)7.55萬元、2020年“駐村管寺”人員經(jīng)費(fèi)0.9萬元。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1213.44萬元，決算數(shù)2238.53萬元，預(yù)決算差異率84.48%，主要原因是：2020年年中追加項(xiàng)目12個(gè)，分別為大組工網(wǎng)絡(luò)分級保護(hù)測評和兩網(wǎng)融合項(xiàng)目資金51萬元，2020年“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)140萬元、訪惠聚工作個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.935萬元、2019年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)資金1萬元、2020年昌吉州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶資金231.25萬元、2020年度援疆干部醫(yī)療費(fèi)37.8萬元、第二批基層組織建設(shè)專項(xiàng)資金2.5萬元、援疆干部安置經(jīng)費(fèi)136.76萬元、2020年援疆工作經(jīng)費(fèi)19.5萬元、2019年度自治區(qū)人才發(fā)展專項(xiàng)資金400萬元、“訪惠聚”為民辦實(shí)事工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)7.55萬元、2020年“駐村管寺”人員經(jīng)費(fèi)0.9萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2238.53萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013201行政運(yùn)行1306.58萬元；

2013202一般行政管理事務(wù)99.36萬元；

2013250事業(yè)運(yùn)行49.11萬元；

2013299其他組織事務(wù)支出462.94萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80.91萬元；

2240199災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元；

2130599其他扶貧支出201.83萬元

2299901其他支出35.9萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1488.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1383.72萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)104.73萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算33.21萬元，比上年增加1.63萬元，增加5.16%，主要原因是增加了有公函的公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.83萬元，占92.83%，比上年減少0.75萬元，降低2.38%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的維修、保養(yǎng)、加油；公務(wù)接待費(fèi)支出2.38萬元，占7.17%，比上年增加2.38萬元，增加100%，主要原因是增加了有公函的公務(wù)接待。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度未安排因公出訪團(tuán)組。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.83萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)車輛維修、保養(yǎng)、加油等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.38萬元，開支內(nèi)容包括考察、調(diào)研公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待16批次，101人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)33.21萬元，決算數(shù)33.21萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)30.83萬元，決算數(shù)30.83萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.38萬元，決算數(shù)2.38萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度中共昌吉回族自治州委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.73萬元，比上年減少8.34萬元，降低7.38%，主要原因是縮減辦公經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格控制節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額48.91萬元，其中：政府采購貨物支出13.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出35.22萬元。

授予中小企業(yè)合同金額41.78萬元，占政府采購支出總額的85.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.18萬元，占政府采購支出總額的69.88%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛8輛，價(jià)值204.57萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：辦公用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金569.641萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是努力提高對此項(xiàng)工作的重視，積極配合財(cái)政部門做好績效管理工作，保時(shí)保量完成工作任務(wù)；二是加強(qiáng)了資金使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理工作政策宣傳不到位，重視力度需要加強(qiáng)；二是對績效管理編制過程中依然有欠缺，目標(biāo)的設(shè)立不夠細(xì)化量化。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化部機(jī)關(guān)對績效管理工作的宣傳，加強(qiáng)績效管理的政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識；二是激發(fā)各科室對實(shí)施績效管理的積極性，對相關(guān)項(xiàng)目的管理更加細(xì)化、量化。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆中共昌吉州委員會(huì)組織部.XLS

2、組織部.docx