當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8.撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定“一府兩院”個(gè)別組成人員的任免；
10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
11.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度，實(shí)有人數(shù)109人，其中：在職人員47人，離休人員0人，退休人員62人。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人大部門決算包括：昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決算。昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)下設(shè)6個(gè)處室，分別是：州人大常委會(huì)辦公室、監(jiān)察和法制工作委員會(huì)、財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、民族僑務(wù)工作委員會(huì)、代表人事工作委員會(huì)；無下屬預(yù)算單位。
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1517.56萬元，與上年相比，減少146.39萬元，降低8.8%，主要原因是工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；其他收入較上年減少68.91萬元。本年支出1467.52萬元，與上年相比，減少131.95萬元，降低8.25%，主要原因是工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少；其他收入支出較上年減少20.6萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1517.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入1466.43萬元，占96.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入51.13萬元，占3.37%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1467.52萬元，其中：基本支出1113.30萬元，占75.86%；項(xiàng)目支出354.23萬元，占24.14%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入1466.43萬元，與上年相比，減少77.48萬元，降低5.02%。主要原因是工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少。財(cái)政撥款支出1368.08萬元，與上年相比，減少169.83萬元，降低11.04%，主要原因是工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1137.95萬元，決算數(shù)1466.43萬元，預(yù)決算差異率28.87%，主要原因是：一是財(cái)政追加調(diào)標(biāo)增資、績效獎(jiǎng)金及職業(yè)年金，工資福利支出增加208.51萬元；二是年中追加其他公共衛(wèi)生支出防疫經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、人代會(huì)會(huì)議費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)119.97萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1137.95萬元，決算數(shù)1368.08萬元，預(yù)決算差異率20.22%，主要原因是：一是財(cái)政追加調(diào)標(biāo)增資、績效獎(jiǎng)金及職業(yè)年金，工資福利支出增加184.22萬元；二是年中追加其他公共衛(wèi)生支出防疫經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)等、人代會(huì)會(huì)議費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算支出增加45.91萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1368.08萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010101行政運(yùn)行1008.03萬元；
2010102一般行政管理事務(wù)2.08萬元；
2010104人大會(huì)議130.91萬元。
2010106人大監(jiān)督46.9萬元；
2010108代表工作46.33萬元；
2010150事業(yè)運(yùn)行4.81萬元；
2010199其他人大事務(wù)支出14.21萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.34萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.55萬元；
2100499其他公共衛(wèi)生支出15.48萬元
2299901其他支出18.53萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1112.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)981.36萬元，包括：基本工資261.34萬元、津貼補(bǔ)貼200.18萬元、獎(jiǎng)金105.06萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)61.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.34萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.9萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30.5萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬元、住房公積金95.75萬元、其他工資福利支出12.02萬元、退休費(fèi)7.11萬元、撫恤金24.24萬元、生活補(bǔ)助10.91萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.47萬元、其他的個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.07萬元。
公用經(jīng)費(fèi)130.81萬元，包括：辦公費(fèi)36.54萬元、水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)7.27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.74萬元、租賃費(fèi)4.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、專用材料費(fèi)2.06萬元、勞務(wù)費(fèi)9.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.58萬元、福利費(fèi)10.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.13萬元、辦公設(shè)備購置2.52萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算71.17萬元，比上年減少27.89萬元，降低28.15%，主要原因是1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制支出，不超預(yù)算；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71.07萬元，占99.86%，比上年減少27.05萬元，降低27.57%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)車輛管理，降低車輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元，占0.14%，比上年減少0.84萬元，降低89.54%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.07萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、車輛過路費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量11輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，開支內(nèi)容包括：日常公務(wù)接待餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，15人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)71.17萬元，決算數(shù)71.17萬元，預(yù)決算差異率0%。原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；主要原因是無此項(xiàng)開支。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)71.07萬元，決算數(shù)71.07萬元，預(yù)決算差異率0%；原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬元，決算數(shù)0.1萬元，預(yù)決算差異率0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)控費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉昌吉回族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.81萬元，比上年增加26.12萬元，增長24.95%，主要原因是本年疫情工作監(jiān)督檢查工作任務(wù)增加，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額176.73萬元，其中：政府采購貨物支出12.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出164.6萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛11輛，價(jià)值357.34萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：辦公室及各工作委員會(huì)使用車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金267.91萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步；二是提高對(duì)預(yù)算應(yīng)有“績+效”的新認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮“以評(píng)促效”的積極作用，逐步改進(jìn)“有產(chǎn)出、無效果”項(xiàng)目，不斷提升財(cái)政資金使用效率；三是有效促進(jìn)單位提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等能力和水平，提高財(cái)政資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目資金使用需要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化資金的監(jiān)督，增加項(xiàng)目資金使用的透明度，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。二是要建立科學(xué)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范資金使用，做到專款專用。三是認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，四是加大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付力度。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》