目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實施。

2、組織人民防空通信、警報建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實施；組織實施防空襲警報試鳴；組織本行政區(qū)人民防空無線電臺使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報發(fā)放災(zāi)情警報機制。

3、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州人防辦2020年度，實有人數(shù)26人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員14人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民防空辦公室部門決算包括：昌吉回族自治州人民防空辦公室部門本級決算及所屬單位決算。

州人防辦下設(shè)2個處室，分別是：綜合科（組織人事科）、工程建設(shè)管理科。

納入州人防辦2020年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

01 州人防辦 事業(yè)

02 州人防指揮信息保障中心

事業(yè)

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入672.84萬元，與上年相比，增加279.84萬元，增長71.21%，主要原因是：當(dāng)年財政撥款追加了非稅收費項目經(jīng)費。本年支出482.48萬元，與上年相比，增加27.85萬元，增長6.13%，主要原因是：當(dāng)年收入增加了項目經(jīng)費的撥款，導(dǎo)致支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入672.84萬元，其中：財政撥款收入672.57萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.27萬元，占0.04%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出482.48萬元，其中：基本支出206.04萬元，占42.7%；項目支出276.44萬元，占57.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入672.57萬元，與上年相比，增加281.27萬元，增長71.88%。主要原因是：當(dāng)年財政追加了項目經(jīng)費的撥款。財政撥款支出482.48萬元，與上年相比，增加29.55萬元，增長6.52%，主要原因是：當(dāng)年收入增加了項目經(jīng)費的撥款，導(dǎo)致支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)240.31萬元，決算數(shù)672.57萬元，預(yù)決算差異率179.88%，主要原因是：當(dāng)年財政追加了項目經(jīng)費的撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)240.31萬元，決算數(shù)482.48萬元，預(yù)決算差異率100.77%，主要原因是：當(dāng)年收入增加了項目經(jīng)費的撥款，導(dǎo)致支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出482.48萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行105.62萬元；

2010350事業(yè)運行79.17萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出276.44萬元；

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)實務(wù)支出0.9萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.23萬元；

2299901其他支出1.13萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出206.04萬元，其中：

人員經(jīng)費206.04萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算10.94萬元，比上年減少1.07萬元，降低8.91%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制車輛費用的支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.94萬元，占100%，比上年減少1.07萬元，降低8.91%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制車輛費用的支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：當(dāng)年單位沒有發(fā)生因公出國（境）費用。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費10.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10.94萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括單位車輛的加油和維修費支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)11.47萬元，決算數(shù)10.94萬元，預(yù)決算差異率-4.62%，主要原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制車輛費用的支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)10.95萬元，決算數(shù)10.94萬元，預(yù)決算差異率-0.09%，主要原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制車輛費用的支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.52萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%,主要原因是：單位從嚴(yán)控制公務(wù)接待費的開支。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州人防辦機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少44.99萬元，降低100%，主要原因是當(dāng)年財政追加了非稅收費的項目經(jīng)費，單位的公用經(jīng)費水電暖都從項目經(jīng)費開支了。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額6.72萬元，其中：政府采購貨物支出6.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋661.88（平方米），價值38.56萬元。車輛6輛，價值813.04萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金276.44萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是多家單位集中辦公，節(jié)約了公用經(jīng)費的支出，經(jīng)濟效益良好；二是提高了工作效率，提升了人防辦依法履職和服務(wù)發(fā)展的外在形象，對促進(jìn)地方經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重要意義。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效自評是一項新的工作任務(wù)，項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，二是相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：一是在編制

預(yù)算與執(zhí)行中，我辦將盡可能地用有限的經(jīng)費平衡年初制定的工作任務(wù)，二是盡量將每年的經(jīng)誒做到科學(xué)、合理的分配。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州人民防空辦公室.XLS

      2、績效自評表.doc